Erstellen Sie eine Audit-Aufgabenaktivität

Nach der Definition einer Kontrolle erstellen Audit-Manager Aktivitäten, die untersuchen und dokumentierten Nachweis dafür liefern, ob die zugehörige Kontrolle ordnungsgemäß funktioniert.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Die für erforderlichen Rollen Audit-Management Sind sn_Audit.admin und sn_Audit.Manager.

Im Folgenden sind die für Lite Audit erforderlichen Rollen aufgeführt:

• sn_grc_Advanced.evidence_Reader
• sn_grc_Advanced.evidence_Requester
• sn_grc_Advanced.evidence_Responder
• sn_grc_Advanced.evidence_admin

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Audit > Interaktionen > Alle Interaktionenan.
2. Öffnen Sie die Interaktion für die Audit-Aufgabe, die Sie erstellen möchten.
   Weisen Sie der Interaktion Audit-Aufgaben in einem der folgenden status zu:

   • Validieren
   • Feldarbeit
3. In Audit-Aufgaben Zugehörige Liste, klicken Sie auf Neu .
4. Klicken Sie im Interceptor für Audit-Aufgaben auf Aktivität .
5. Füllen Sie im Formular die Felder aus.

   Tabelle : 1. Formular "Aktivität"

   Feld	Beschreibung
   Anzahl	Eindeutige Identifikationsnummer.
   Status	Öffnen In Arbeit Prüfung Abgeschlossen Unvollständig geschlossen Als übersprungen geschlossen
   Übergeordnet	Übergeordnete Audit-Aufgabe.
   Zugewiesen an	Anwender, der dieser Aktivität zugewiesen ist.
   Kurzbeschreibung	Kurze Beschreibung der Aktivität.
   Beschreibung	Detaillierte Erklärung der Aktivität.
   Zeitplan
   Geplantes Startdatum	Beabsichtigtes Datum, an dem die Aktivität beginnen soll.
   Geplantes Enddatum	Beabsichtigtes Datum, an dem die Aktivität enden soll
   Geplante Dauer	Erwartete Dauer dieser Aktivität. Wie bei der tatsächlichen Dauer zeigt die geplante Dauer die gesamte Aktivitätszeit an und berücksichtigt den Aktivitätszeitplan.
   Tatsächliches Startdatum	Datum, an dem diese Aktivität begann.
   Tatsächliches Enddatum	Datum, an dem diese Aktivität beendet wurde.
   Tatsächliche Dauer	Tatsächliche Dauer des Projekts vom Projektstart bis zum Projektabschluss.
   Aktivität
   Zusätzliche Anmerkungen	Für Kunden sichtbare Kommentare.
   Arbeitsnotizen	Kommentare, die vom Audit-Manager und Audit-Manager angezeigt werden können.
   Vertraulichkeit
   Vertraulich	Option zum Aktivieren der Vertraulichkeit des Datensatzes. Nur die zugewiesenen vertraulichen Anwender oder vertraulichen Anwendergruppen können auf den Datensatz zugreifen. Weitere Informationen zur Option „vertraulich“ finden Sie unter Vertraulichkeitskennzeichnung für Audit- und Compliance-Datensätze .

6. Klicken Sie auf Absenden.