Erstellen Sie einen GRC Indikatorvorlage

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 3 Minuten Lesedauer

    • Compliance- oder Risikomanager erstellen Indikatorvorlagen, aus denen viele Indikatoren erstellt werden können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle:
    • sn_Compliance.admin oder sn_Compliance.Manager
    • sn_Risk.admin oder sn_Risk.Manager
    • sn_Audit.admin oder sn_Audit.Manager
    • sn_grc.user

    Prozedur

    1. Navigieren Sie einer der folgenden Positionen:
      • Alle > Richtlinien und Compliance > Indikatoren > Indikatorvorlagenan.
      • Alle > Risiko > Indikatoren > Indikatorvorlagenan.
    2. Wählen Sie Neu.
    3. Füllen Sie im Formular die Felder aus.
      Tabelle : 1. Indikatorvorlagenformular
      Feld Beschreibung
      Name Name des Indikators.
      Beschreibung Beschreibung des Indikators.
      Kategorie Kategorie, für die Sie eine Indikatorvorlage erstellen. Wählen Sie beispielsweise aus Risikoindikatorvorlage Dient zum Erstellen einer Risikoindikatorvorlage.
      Aktiv Option, die bestimmt, ob die Indikatorvorlage aktiv ist.
      Methode
      Typ Die Methode, mit der der der Typ der Indikatorvorlage bestimmt wird. Auswahlmöglichkeiten:
      • Manuell : Manuelle Indikatoren werden für Daten verwendet, die nicht von abgerufen werden können ServiceNow Instanz, da sie aus einem externen System stammt, z. B. Kundendaten aus einem Vertriebssystem einer Drittpartei.
      • Standard : Standardindikatoren sind automatisierte Indikatoren basierend auf einer Indikatorquelle. Die Indikatorquelle gibt eine Tabelle und eine Häufigkeit an, mit der die Punktzahlen aus dieser Tabelle gespeichert werden.
      • Skript : Geskriptete Indikatoren verwenden ein anwenderdefiniertes Skript, um die Daten zu erfassen.
      Ergebnis, wenn der Wert den Zielwert erreicht oder überschreitet Ergebniskonfigurationsfeld. Auswahlmöglichkeiten:
      • Bestanden
      • Fehlgeschlagen

      Angenommen, Sie geben ein 100 In diesem Feld. Wenn die Ausgabe des Indikatorergebnisses größer als 100 ist, wird der Indikatorstatus basierend auf dem in diesem Feld konfigurierten Wert bestanden oder fehlschlagen.
      Zieltyp Typ des Zielwerts. Auswahlmöglichkeiten:
      • Keine : Verwenden Sie diese Option, wenn Sie kein Ziel oder Schwellenwert für den Indikator einrichten möchten.
      • Prozentsatz : Verwenden Sie diese Option, um das Indikatorergebnis anhand eines Prozentwerts zu bestimmen.
      • Anzahl : Verwenden Sie diese Option, um das Indikatorergebnis anhand eines Zählwerts oder einer Gesamtzahl zu bestimmen.
      Zielvorgabe Der Wert, der bestimmt, ob der Indikator bestanden oder fehlschlagen soll.
      Anweisungen Zusätzliche Anweisungen für die Vorlage.
      Wert obligatorisch Option zur Entscheidung, ob ein Wert in der Indikatoraufgabe für einen manuellen Indikator obligatorisch sein muss.
      Hinweis:
      Diese Option wird nur angezeigt, wenn Manuell Ist aus ausgewählt Typ Feld. Diese Option wird automatisch ausgewählt, wenn Anzahl Oder Prozentsatz Ist aus ausgewählt Zieltyp Feld.
      Unterstützungsdaten
      Hinweis:
      Ab Version 10.1 werden die tatsächlichen Verlaufsdaten für die unterstützenden Datensätze aus den Indikatorergebnissen oder Indikatoraufgaben angezeigt. Früher konnte nur der Echtzeitstatus der gesammelten Datensätze angezeigt werden.
      Unterstützungsdaten sammeln Option zum Aktivieren der Erfassung unterstützender Daten oder Nachweise bei jeder Ausführung des Indikators.
      Tabelle Tabelle, die zum Sammeln von Unterstützungsdaten verwendet wird.
      Felder der Unterstützungsdaten Felder der Quelltabelle, die zum Sammeln der unterstützenden Daten verwendet werden sollen.
      Stichprobensammlungstyp Typ der unterstützenden Datensammlung, z. B. Anzahl oder Prozentsatz.
      Stichprobengröße Mindestanzahl von Datensätzen, die zum Sammeln von Unterstützungsdaten verwendet werden müssen.

      Beispielsweise könnte ein Standardindikator eine große Tabelle abfragen und bei jeder Indikatorausführung Tausende von Datensätzen zurückgeben. Sie müssen nicht alle speichern, sondern nur ein Beispiel dieser Datensätze. Wenn Sie eine Stichprobengröße von 100 eingeben, werden nur 100 Datensätze gespeichert, obwohl die Abfrage Tausende zurückgegeben hat.
      Grundlegende Kriterien
      Kriterien Kriterien zum Filtern der Daten aus der Quelltabelle.
      Referenz Feld verwenden Option zum Aktivieren der Verwendung von Referenzfeld .
      Referenzfeld Verbindung zwischen der Unterstützungsdatentabelle und Gilt für Datensatz Feld der Entität.
      Zusätzliche Kriterien
      Verwenden Sie die erweiterten Filterkriterien, um Indikatoren mit Zielen zu erstellen. Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn Sie auswählen Standard Von Typ Feld. Dieser Abschnitt wird verwendet, um weitere Filterkriterien bereitzustellen.
      Zusätzliche Kriterien Weitere Kriterien zum Filtern der Daten zur Berechnung des Zielwerts. Dieser Abschnitt wird nur angezeigt, wenn Prozentsatz Ist aus ausgewählt Zieltyp Feld.
      Zeitplan
      Sammlungsfrequenz Sammlungshäufigkeit für Indikatorergebnisse. Indikatoraufgaben und -Ergebnisse werden automatisch basierend auf dem Indikatorzeitplan generiert.
      Datum der ersten Ausführung Zeit der ersten Erfassung für Indikatorergebnisse. Dieses Feld wird automatisch basierend darauf festgelegt, wann ein Indikator oder eine Indikatorvorlage zum ersten Mal ausgeführt wird. Der Wert in diesem Feld kann nicht geändert werden.
      Nächstes Ausführungsdatum Nächste Ausführungszeit zum Sammeln von Indikatorergebnissen aller nachgelagerten Indikatoren für diese Indikatorvorlage.
      Dauer bis Fälligkeitsdatum (Tage) Dauer des Fälligkeitsdatums in Tagen zwischen Erstellung und Fälligkeitsdatum der Indikatoraufgabe und Generierung ihrer Ergebnisse.

      Die Dauer des Fälligkeitsdatums, die dem Erstellungsdatum hinzugefügt wurde, wird als angezeigt Fälligkeitsdatum Der Indikatoraufgabe.

      Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn Manuell Ist aus ausgewählt Typ Feld.

      Weitere Informationen finden Sie unter Leistungsverbesserungen für nächtlichen Indikator-Auftrag.
    4. Wenn Sie diese Einträge abgeschlossen haben, können Sie auch Informationen in den folgenden zugehörigen Listen anzeigen:
      • Kontrollziele/Risikobeschreibungen
      • Inhaltsreferenzen
      Hinweis:
      Die Kontrollziele/Risikobeschreibungen Mit der Registerkarte können Sie dieselbe Vorlage für mehrere Kontrollziele oder Risikobeschreibungen oder beides wiederverwenden.
    5. Wählen Sie Absenden.