コントロールの定義

コントロール テストを定義する前に、コントロールを定義します。

手順

1. 移動先 IT GRC > コントロール > すべて.
2. [新規] をクリックします。
3. フォームに適切に入力します (表を参照)。
4. [送信] をクリックします。

   表 : 1. コントロールの定義

   フィールド	説明
   コントロール ID	システムによって動的に生成される一意の識別子。
   名前	コントロールの名前。
   適用先	システム内の任意のテーブルからのレコードの番号。この値は、コントロールのスコープを定義します。
   分類	制御の分類
   目的	コントロールで採用するアプローチ。
   コントロールの頻度	制御を実行する方法。
   ステータス	コントロールのワークフロー フィールドの状態。
   キー コントロール	選択すると、コントロールが重大なリスクを防止するためのキーとみなされることを示すインジケーター。
   所有グループ	コントロールに対する所有権を持つグループへの参照。
   所有者	コントロールに対する所有権を持つユーザーへの参照。
   所有者委任	指定された所有者が利用できない場合、コントロールに対する所有権を持つユーザーへの参照。
   説明	コントロールの詳細な説明。