Verifique o Pacote de conteúdo do SOX em Gestão de riscos

  • Versão de lançamento: Yokohama
  • Atualizado 30 de jan. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Depois de importar o Pacote de conteúdo SOX, verifique e edite os tipos de entidade, entidades, declarações de risco, riscos e avaliações no Gestão de riscosaplicação.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Administrador de risco (sn_risk.admin)

    Procedimento

    1. Navegar até Tudo > Risco > Escopo > Tipo de Perfil.
      R Processos DO SOX O tipo de entidade é adicionado e é usado para gerar as entidades SOX:
      • Contas a receber
      • Contas a pagar
      • Comissões
      • Patrimônio
      • Nível da entidade
      • Relatórios financeiros
      • Ativos fixos
      • Razão Geral
      • Recursos Humanos
      • Na aplicação do escopo
      • Inventário
      • GTI
      • Folha de pagamento
      • Compra
      • Reconhecimento de receita
      • SAP
      • SDLC
      • Imposto
      • Viagem e despesa
      • Tesouro
      O registro de tipo de perfil é ilustrado com a lista relacionada Perfis
    2. Na lista relacionada Filtros de perfil, um filtro é adicionado para consultar a tabela de processos SOX para a geração de perfis SOX.O registro de tipo de perfil é ilustrado com a Lista relacionada de filtros de perfil
    3. Navegar até Risco > Biblioteca de Riscos > Avaliações de risco.
      Todas as declarações de risco de SOX foram adicionadas no estado Rascunho e a avaliação de risco foi atribuída a elas.
      Declarações de risco
    4. Navegar até Risco > Registro de riscos > Riscos.
      Todas as declarações de risco de SOX foram adicionadas no estado Rascunho e a avaliação de risco foi atribuída a elas.
      Riscos

    Resultado

    Para obter informações sobre o Painel de risco de SOX, consulte Pacote de conteúdo do SOX e relatórios.