Solicite evidências usando o Espaço de auditoria para avaliar a resposta de auditoria

Solicite evidências em qualquer fase durante uma auditoria usando Espaço de auditoria. Os detalhes sobre os itens para os quais a evidência é solicitada também são fornecidos à pessoa responsável por fornecer a evidência.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_grc-advance.evidence-requestor

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Selecionando Crie uma nova tarefa de solicitação de evidência neste procedimento, você pode criar uma resposta diretamente. Isso ignora a necessidade de criar primeiro os detalhes da coleção. Normalmente, uma resposta é criada para cada detalhe da coleção antes de trabalhar na resposta de evidência. Esta etapa é ignorada ao criar a tarefa diretamente.

Procedimento

1. Navegar até Auditoria > Compromissos > Meus Compromissos.
2. Abra o registro de compromisso e selecione a lista relacionada da qual você deseja solicitar evidências.
3. Selecione Evidência guia.
4. Selecione Novo para criar uma nova tarefa de solicitação de evidência.
   Solicitar evidência a página é exibida.
5. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Formulário de solicitação de evidência

   Campo	Descrição
   Nome	Um nome para esta solicitação.
   Tipo	Tipo de evidência criada. Pode ser Auditoria ou Conformidade.
   Motivo da solicitação	Motivo para a solicitação de evidências.
   Prazo	Data esperada de envio de evidências.
   Contexto	Solicitar evidência associada a qual objetivo de controle.
   Registro de contexto	Selecione o registro associado ao objetivo de controle.
   Grupo de atribuição	Grupo atribuído para fornecer evidências. Nota: Se este campo contiver a função de governança de ativos (sn_audit_response.asset_governance), essa resposta pertencerá ao ITAM.
   Atribuição a	Usuário responsável por fornecer evidências. Nota: Se este campo contiver a função de governança de ativos (sn_audit_response.asset_governance), essa resposta pertencerá ao ITAM.
   Usuário responsável por fornecer evidências.	Instruções para fornecer evidências. Por exemplo, lista de documentos de suporte, arquivos e assim por diante.