Modificar requisito de controle

Aprove o pacote de autorização quando ele estiver na etapa Selecionar para criar controles. Após a aprovação, o pacote de autorização passa para a etapa Implementar e os controles são gerados. Você ainda pode modificar o status da implementação do requisito de controle no nível de controle.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_irm_cont_auth.system_owner

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Os controles são gerados para todos os controles de linha de base que têm o valor como Aplicável ou Híbrido em Revisão de controle Campo da guia Controle de linha de base. Além disso, o tipo de controle gerado é determinado pelo Alocação de controle Campo no formulário Controle, que pode ser Específico do sistema ou Híbrido .

• Os controles são criados para todos os controles provenientes diretamente dos controles de linha de base específicos do sistema e marcados como aplicáveis.
• Os controles são criados para controles híbridos, que terão requisitos com base na configuração híbrida.
• Os controles não são criados para controles herdados.

Todos os controles são gerados no Implementar no entanto, você ainda pode atualizar a configuração no nível de controle neste estado.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Autorização e monitoramento contínuos > Todos os pacotes de autorização.
2. Selecione o pacote de autorização que está no estado Implementar, para o qual você deseja modificar a configuração de controle.
3. Selecione a lista relacionada Controles.
   O número de controles gerados é exibido na lista relacionada Controles.

   Number of Controls = Baseline Controls + Hybrid Controls

4. Selecione o controle para modificar sua configuração.

   

5. Para mudar o provedor de um requisito específico, selecione o requisito de controle na lista relacionada Requisitos de controle.
   1. Selecione Provedor de mudança .
   2. Selecione Controle comum Campo de lista no pop-up Herdar do controle comum.
      A consulta de filtro lista somente os provedores que você ainda não selecionou para você escolher.
   3. Selecione Confirmar .
   Ao selecionar Confirmar, o filtro de consulta remove o provedor atual do pacote de autorização da lista Requisitos de controle. Você também pode selecionar a lista relacionada Diário de atividades para ver a mensagem de que o provedor foi alterado, conectado em Atividades campo.

   Você só pode mudar o provedor do requisito usando Provedor de mudança . No entanto, esta ação não torna o requisito automaticamente compatível, alterando o provedor.

   Importante:

   Você não deve fazer uma seleção que mude o valor em Alocação de controle Campo do formulário Controle quando você faz esta mudança de configuração. Se for um controle híbrido e se este requisito for o único que tem o. Status da implementação . Autoimplementado e alterando o provedor para outro controle que tenha o valor de alocação de controle como Específico do sistema em que Status da implementação de todos os seus requisitos são Herdado , em seguida, a alocação de controle não é mais híbrida, pois todos os seus requisitos são herdados.

   Para um controle híbrido, pelo menos um requisito deve ser herdado e pelo menos um deve ser implementado automaticamente.

   • Todos os requisitos são implementados automaticamente para um controle específico do sistema.
   • Pelo menos um requisito deve ser implementado automaticamente e o REST pode ser herdado para um controle híbrido. Se for herdado, os requisitos de controle serão herdados de um provedor, que vem da lista relacionada Controles de linha de base.
6. Para mudar o status de implementação dos requisitos de controle para implementados automaticamente, selecione esses requisitos de controle na lista relacionada Requisitos de controle.
   1. Selecione Converter para autoimplementado .
   2. Selecione Sim No pop-up Confirmação.
   Suas seleções de requisito de controle também podem incluir os requisitos que já estão no status autoimplementado. No entanto, após esta operação, somente os requisitos que estavam no status Herdado serão convertidos para Implementação automática.

   Por esta ação de IU, o relacionamento m2m existente entre o provedor de controle e o controle é excluído. Depois disso, um novo relacionamento m2m é criado com a nova seleção. Uma mensagem descrevendo a mudança também é registrada no Atividades Campo da guia Diário de atividades do formulário Controle.

7. Para converter um requisito de controle do status autoimplementado em herdado, selecione o requisito na lista relacionada Requisitos de controle.
   1. Selecione Converter em herdado .
   2. Selecione Controle comum Campo de lista no pop-up Herdar do controle comum.
      Você pode selecionar entre todos os provedores que estão disponíveis para herdar esse requisito de controle. Após esta ação de IU, o requisito de controle autoimplementado anterior é excluído e o novo requisito selecionado é herdado do provedor. Simultaneamente, a configuração também é alterada no nível do pacote de autorização na lista relacionada Controles híbridos, em que as seleções de requisito desse controle de linha de base refletem sua mudança.

      Se este for o único requisito que está no status de implementação automática para o controle híbrido, você não poderá convertê-lo em herdado.

8. Para ver a lista de requisitos de controle para um controle híbrido, selecione Exibir/ocultar listas hierárquicas ( ícone ) que fornece uma exibição de hierarquia.
   Você pode usar Na lista relacionada Controles híbridos também. Além disso, você também pode executar as três ações acima – Converter para autoimplementado, Converter em herdado e Mudar provedor – na lista relacionada Controles.

   No estado Implementar, você pode voltar para o estado Selecionar. Ao fazer isso, todos os controles que estavam ativos e criados no estado Implementar serão excluídos ou desativados. Quando você está no estado Selecionar, você pode modificar a configuração de todos os controles híbridos e gerar controles mais uma vez.

9. Para reverter um controle híbrido como um controle de linha de base, selecione o controle na lista relacionada Controles híbridos.
   1. Selecione Retorne ao Controle de linha de base e selecione OK No pop-up Confirmação.
   Esta ação exclui as seleções de requisito anteriores para o controle híbrido. Ele também atualiza os controles de linha de base Revisão de controle campo de Híbrido . Aplicável . Você pode configurar as etapas para este controle de linha de base e selecionar Criar híbrido . Você pode exibir os requisitos de controle atuais disponíveis para este controle. Quatro mudanças de configuração são possíveis para que um controle híbrido retorne a ser um controle de linha de base:

   • Deve ser um controle específico do sistema ao voltar para o estado Selecionar e você pode marcar como Herdado.
   • Converter de híbrido para herdado.
   • Mova o controle de volta para a linha de base, marque-o como comum e torne-o um provedor comum.
   • Converta o controle em Não aplicável para que ele fique fora do fluxo de trabalho e os controles não sejam gerados para isso.

   Você também pode reverter um controle herdado como um controle de linha de base selecionando Retorne ao Controle de linha de base Na lista relacionada Controles herdados. Nesse caso, o controle de linha de base Revisão de controle o campo foi atualizado de Herdado . Aplicável .