Corrigir um problema no Gestão de políticas e conformidade

Depois que um problema for identificado, triado e investigado, você poderá corrigi-lo.

Antes de Iniciar

Função necessária: Compliance_admin, Compliance_manager, sn_compliance.user, sn_grc.business_user, sn_grc.business_user_lite

Nota:

A partir da versão 12.0.1, a função mínima do usuário Atribuído a no formulário da Tarefa de correção é GRC Business User [sn_grc.business_user]. A função mínima para sn_compliance.user é GRC User [sn_grc._user].

Para obter mais informações sobre as limitações de controle de acesso às tarefas de correção, consulte Função do usuário comercial do GRC para controlar o acesso e rastrear o uso de tabelas de conformidade.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Corrigir um problema marca uma intenção de corrigir o problema subjacente que está causando a falha de controle ou a exposição ao risco. Aceitar um problema marca a intenção de criar uma exceção para uma falha de controle ou risco conhecido. Os controles Aceitos permanecem em um estado fora de conformidade até que o controle seja reavaliado. Dessa forma, o problema pode ser usado para documentar observações durante as auditorias.

Procedimento

1. Abra o problema que você deseja corrigir.
2. Clique na guia Tarefas de correção.
   Nota:

   Você tem duas opções para criar uma tarefa de correção:

   • Clique em Tarefas de correção sugeridas e clique em Copiar para usar uma tarefa existente como base para criar esta tarefa. Uma cópia da tarefa de correção selecionada é criada com determinadas informações dessa tarefa copiadas para a nova tarefa. Você pode preencher manualmente os outros campos.
   • Clicar em Novo e criar a tarefa manualmente.
3. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Formulário de tarefa de correção

   Campo	Descrição
   Número	Número de identificação exclusivo.
   Atribuído a	Selecione o usuário responsável por trabalhar nesta tarefa. Você pode configurar uma hierarquia de usuários para acessar a tarefa de correção. Para obter mais informações, consulte Controle de acesso à hierarquia de usuários para registros de problemas e tarefas de correção.
   Problema	O problema para o qual esta tarefa foi criada.
   Estado	O estado atual da tarefa.
   Prioridade	Selecione a prioridade ou sequência que esta tarefa precisa ser resolvida, com base em seu impacto e urgência.
   Lista de observação	Selecione os usuários que desejam ser notificados quando ocorrerem mudanças.
   Criado/atualizado	Exibe a data/hora em que a tarefa foi criada e atualizada.
   Nome	Descrição resumida da tarefa. Isso aparecerá em listas de tarefas.
   Descrição	Insira uma descrição completa da tarefa.
   Anotações e Comentários
   Comentários adicionais	Conforme necessário, insira comentários voltados para o cliente relacionados a esta tarefa.
   Anotações de trabalho	Insira anotações não voltadas para o cliente relacionadas à correção do problema.
   Programação de Tarefa
   Duração planejada	Quantidade estimada de tempo de trabalho. Calculado usando a Data de início planejada e a Data de término planejada.
   Data de início planejada	Data e hora em que o trabalho na tarefa deve começar.
   Data de término planejada	Data e hora em que o trabalho na tarefa deve terminar.
   Duração real	Quantidade de tempo de trabalho real. Calculado usando a data de início real e a data de término real.
   Data de início real	Hora em que o trabalho começou nesta tarefa.
   Data de término real	Hora em que o trabalho nesta tarefa foi concluído.
   Confidencialidade
   Confidencial	Opção para habilitar a confidencialidade do registro. Somente os usuários confidenciais atribuídos ou grupos confidenciais de usuários podem acessar o registro. Para obter mais informações sobre a opção confidencial, consulte Sinalizador de confidencialidade para registros de auditoria e conformidade.

4. Clique em Enviar.