Aprovar uma solicitação associada a um caso do fornecedor do Espaço de Source-to-Pay

Como gerente do fornecedor, você pode aprovar ou rejeitar as solicitações de aprovação atribuídas.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_slm.manager, sn_slm.owner, sn_slm.fulfiller ou sn_slm.admin

Nota:

A função sn_slm.owner pode aprovar solicitações somente para os fornecedores que possui.

Procedimento

1. Navegar até Todos > Operações do ciclo de vida do fornecedor > Espaço de Source-to-Pay.
2. Para abrir a página Lista, selecione o ícone de lista ( Ícone de ).
3. Navegar até Aprovações > Minhas Aprovações.
4. Na coluna Estado, selecione o link para o estado da solicitação do caso do fornecedor.
   Normalmente, a solicitação que requer uma aprovação está no estado Solicitado.
5. Na lista suspensa Estado, selecione Aprovado.
   Os seguintes estados estão disponíveis:

   • Ainda não Solicitado
   • Solicitado
   • Aprovada
   • Rejeitado
   • Cancelado
   • Não é mais requerido
6. Selecione Salvar.

Conceitos relacionados

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• Gerenciamento de contatos do fornecedor a partir do Espaço de Source-to-Pay
• Interaction Management no Espaço de Source-to-Pay
• Como compor e-mails com conteúdo predefinido do Espaço de Source-to-Pay

Tarefas relacionadas

• Criar um fornecedor a partir de Espaço de Source-to-Pay
• Adicionar um local de fornecedor a partir de Espaço de Source-to-Pay
• Editar detalhes do fornecedor em Espaço de Source-to-Pay
• Gerenciar documentos do Espaço de Source-to-Pay
• Aceitar uma solicitação de bate-papo recebida do Espaço de Source-to-Pay