환불 시작 및 판매자로부터 자금 회수

카드 네트워크 발급자에게 고객에게 크레딧을 요청하기 시작합니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_bom_credit_card.dispute_agent 또는 sn_bom_credit_card.dispute_agent_connector

중요사항:

에이전트 커넥터 역할이 작동하려면 CSM 산업 데이터 모델 역할 중 하나와 결합해야 합니다. 자세한 내용은 역할 및 가상 사용자 문서를 참조하십시오.

이 태스크 정보

수동 조사 결과 환불을 시작하여 판매자로부터 거래 자금을 회수하는 작업이 생성될 수 있습니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 > 재무 서비스 운영 > 작업 공간.
2. 목록 아이콘( )을 선택합니다.
3. 목록 탭의 카드 분쟁 서비스 케이스에서 케이스 목록을 엽니다.
   • 할당된 케이스에 대해 나에게 할당됨을 선택합니다.
   • 모든 분쟁 케이스에 대해 모두를 선택합니다.
4. 목록에서 작업할 케이스를 선택합니다.
   아직 할당되지 않은 케이스를 작업하려면 나에게 할당을 선택하여 자신에게 할당합니다.
5. 플레이북 탭을 선택합니다.
6. 환불 플레이북 스테이지에서 환불 활동 시작 을 선택합니다.
7. 완료하려는 환불 시작 작업을 선택합니다.
8. 양식에서 필수 필드와 수집한 기타 관련 정보를 입력합니다.
   • 환불 상세 정보 필드에서 환불 코드를 선택합니다.
     주:

     환불 이유 코드를 구성하려면 관리자가 다음으로 이동할 수 있습니다. 재무 서비스 운영 > 참조 데이터 > 환불 이유 코드.
   • 판매자가 표시됨 필드에서 판매자가 환불 요청에 이의를 제기하기 위한 표시를 제공하는지 여부를 선택합니다.
9. 옵션: 작업 메모 필드에 설명을 입력합니다.
10. 작업에 상세 정보를 입력한 후 업데이트를 선택합니다.
11. 요청을 제출하려면 환불 시작을 선택합니다.
12. 플레이북에서 작업을 닫습니다.

    분쟁 활동	작업
    환불 시작 작업을 종결하려면	닫기를 선택합니다.

결과

작업 상태가 완료 종결 상태로 전환됩니다. 추가:

• 판매자의 은행은 발급 은행에 신용을 제공할지 여부를 결정합니다.
  주:

  판매자의 은행에서 입금된 자금 추적은 애플리케이션 외부에서 Financial Services Card Operations 발생합니다. 애플리케이션을 사용하려면 해당 카드 네트워크와 통합해야 합니다.
• 판매자는 거래 에 대한 증거를 제공하고 환불을 거부 하거나 판매자가 환불을 수락하여 고객에게 자금이 환불될 수 있습니다.

다음에 수행할 작업

표현 검토