Atributos transferidos do SPO para o SAP
Uma ordem de compra é um contrato vinculativo entre um comprador e um fornecedor que autoriza uma transação de compra. Ele contém as descrições, quantidades, preços, descontos aplicáveis, termos de pagamento, datas de entrega e outros termos e condições associados ao fornecedor.
SPO | Campo do SAP | Componente | |
Responsável pelo negócio | Grupo.Compra | PUR_GROUP | Cabeçalho da OC |
Entidade jurídica | Código da Empresa | COMP_CODE | |
Criado por | Criado Por | CRIADO_BY | |
Organização de compra | Org.Compra | COMPRA_ORG | |
Termos de pagamento | Termos de pagamento | PMNTTRMS | |
Moeda | Moeda | MOEDA | |
Fornecedor | Fornecedor | FORNECEDOR | |
Categoria de atribuição de conta | Cat. de atribuição de conta. | ACCTASSCAT | Linha da OC |
Preço unitário | Preço líquido | NET_PRICE | |
Descrição resumida | Texto curto | SHORT_TEXT | |
Modelo de Produto | Material | MATERIAL | |
Quantidade | Quantidade | QUANTIDADE | |
Categoria do produto | Grupo de materiais | MATL_GROUP | |
Fábrica | Fábrica | PLANTA | |
Unidade | Unidade do pedido | PO_UNIT | |
Centro de Custos | Centro de custos | CENTRO DE COST | |
Conta do Razão Geral | Conta do Razão | CONTA_GL |