Émettre une demande de facture

Émettre une demande de facture pour tout problème lié au paiement en tant que fournisseur le CBS.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_slm.contact

Remarque :

Ce rôle est affecté manuellement à toute personne par l’administrateur ayant accès au Portail de collaboration des fournisseurs.

Procédure

1. Accédez à la Opérations de cycle de vie du fournisseur > Supplier Collaboration Portal > Émettre une demande.
2. Dans la liste Catégories, accédez à Factures, puis sélectionnez Demande de facture.
3. Renseignez les champs du formulaire de demande de facture.

   Tableau 1. Formulaire de demande de facture

   Champ	Description
   Fournisseur	Nom du fournisseur à l’origine de la demande.
   Numéro de facture	Numéro de la facture pour laquelle la demande est émise.
   Quel est le type de demande ?	Voici les options disponibles : Aucun Demande de paiement Demande de facture Accélérer la demande de paiement Problème aux modalités de paiement Assistance à la saisie des factures Autre
   Que pouvons-nous faire pour vous aider ?	Champ permettant de fournir les détails de la demande ou du problème.
   Ajouter des pièces jointes	Option permettant d’ajouter une pièce jointe associée à la demande.

4. Sélectionnez Soumettre.