Enviar uma fatura para aprovação

  • Versão de lançamento: Washingtondc
  • Atualizado 1 de fev. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Envie uma fatura que esteja com o status Nenhuma exceção encontrada para aprovação.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Para obter informações, consulte Aprovações de fatura.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Operações de contas a pagar > Espaço de contas a pagar.
    2. Selecione o ícone de Lista (Ícone de lista).
    3. Navegar até Listas > Dados primários > Faturas.
    4. Abra uma fatura no estado Nenhuma exceção encontrada.
    5. Selecione Exibir caso de processamento de fatura.
      O caso de processamento de fatura é aberto.
    6. No formulário Caso de processamento de fatura, selecione Solicitar aprovação.
      Uma mensagem será exibida solicitando uma confirmação.
    7. Selecione Sim.
      A fatura é enviada para aprovação e o status da fatura muda para Aprovação pendente.