Criar manualmente GRC problemas

. GRC Usuário, você pode criar problemas manualmente para documentar observações de política, risco ou auditoria ou aceitar quaisquer problemas de GRC. Você também pode identificar a origem do problema para ajudar a analisar e classificar os problemas.

Antes de Iniciar

Função necessária: (Por produto)

• Em Gestão de políticas e conformidade: sn_grc.business_user , sn_grc.business_user_lite
• Em Gestão de riscos: sn_grc.business_user
• Em Gestão de auditorias: sn_grc.business_user sn_grc.business_user_lite

Nota:

A partir da versão 12.0.1 dos produtos mencionados acima, a função mínima para Atribuído a. O usuário no formulário Problemas é Usuário de negócios do GRC [sn_grc.business_user]. A função mínima para Gerente de problemas Usuário do GRC [sn_grc._user].

Para obter mais informações sobre as limitações de controle de acesso a problemas, consulte Função de usuário de negócios do GRC para controlar o acesso e rastrear o uso de tabelas de conformidade .

Procedimento

1. Navegue até um dos seguintes locais:
   • Tudo > Políticas e conformidade > Problemas > Criar novo(a).
   • Risco > Problemas > Criar novo(a).
   • Auditoria > Problemas > Criar novo(a).

   Nota:

   A partir da versão 12.0.1 dos produtos mencionados acima, a função mínima para Atribuído a. O usuário no formulário Problemas é Usuário de negócios do GRC [sn_grc.business_user]. A função mínima para Gerente de problemas Usuário do GRC [sn_grc._user].
2. Em Formulário de problema preencha os campos.

   A data de vencimento em Datas a guia é calculada automaticamente com base na classificação do problema. Você pode substituir manualmente a data de vencimento calculada. A lista relacionada ANS de tarefa cria e exibe ANS com base em Prazo .

3. Salve o registro do problema.
   As guias na parte inferior da tela permitem que você execute várias tarefas para corrigir o problema. Você pode adicionar exceções de política e criar tarefas de correção. Além disso, você pode exibir outros problemas, resultados do indicador e ANS de tarefa relacionados ao problema.
   Nota:

   A partir da versão 12,0.1, o. ANS de tarefa Cria e exibe ANS com base em Prazo . As notificações são enviadas para o proprietário do problema e o gerente do problema quando o problema é resolvido Prazo atinge 50%, depois 75% e, em seguida, quando viola. . Atribuído a. e. Prazo os campos não estão vazios e o problema não está em Novo Um ANS é criado para o problema.

   Se a data de vencimento do ANS mudar, um novo ANS será criado. O ANS é concluído quando o problema faz a transição para Encerrado concluído ou Encerrado incompleto . Além disso, o ANS será cancelado se Prazo ou Atribuído a. Os campos estão vazios ou o estado é Novo.

   A partir da versão 12,0.1, as tarefas de correção podem ser criadas com as funções Atribuído a usuário e usuário gerente de problemas, bem como qualquer usuário com Função de usuário de negócios do GRC .

• Agrupe problemas semelhantes em um novo problema primário
  Ao criar um problema, você tem a opção de agrupá-lo com outros problemas semelhantes.
• Agrupe problemas semelhantes em um problema primário existente
  Ao criar um problema, você tem a opção de agrupar o problema com outros problemas semelhantes como parte de um grupo de problemas primário existente.
• Controle de acesso à hierarquia do usuário
  Se um usuário for atribuído a um problema ou tarefa de correção, o gerente do usuário e o gerente acima na hierarquia também terão acesso ao registro do problema ou da tarefa de correção.
• Relatar problemas do Portal de serviços
  Ao identificar deficiências nos controles ou melhorias que podem ser feitas nas políticas da organização, relate um problema do ServiceNow, Inc. Portal de serviços.
• Atribuição de problemas usando Governança, risco e conformidade Inteligência preditiva plug-in
  Treine um modelo de solução de semelhança que usa aprendizado de máquina para que o sistema possa sugerir automaticamente como rotear problemas para o designado correto. A sugestão de roteamento automático reduz o tempo gasto na decisão de quem deve ser o responsável pelo problema.