合理化プロセスで実行されたアクションをレビューします

合理化プロセス中に、重複として受け入れる、プライマリとして保持する、却下するなどの推奨事項を実行した後、オーナーはレビューのために構成されたレビュー担当者に推奨事項を送信します。次に、レビュー担当者は実行されたアクションを分析し、承認または却下して、決定の適切な正当性を提供します。

始める前に

必要なロール:sn_reco_template.rationalization_process_writer および sn_grc_shared_genai.compliance_gen_ai_user

関連するロールの詳細については、「 GRC：ポリシーとコンプライアンス管理 とともにインストールされるロール」を参照してください。

このタスクについて

レビュープロセス中、レビュー担当者には、推奨されるコントロール目標に対してオーナーが実行するアクションを管理するためのいくつかのオプションがあります。

• レビュー担当者は、オーナーが実行したアクションのアセスメントに基づいて、合理化プロセスを承認または却下できます。
• レビュー担当者は、所有者が実行するアクションを変更できます。たとえば、オーナーがコントロール目標を却下した場合、レビュー担当者は代わりにそれを重複としてマークし、その理由を入力できます。
• レビュー担当者は、コントロール目標に関連するすべての影響度と関連アイテムを表示し、必要な調整を行うことができます。
• レビュー担当者は、合理化プロセスに関するフィードバックを提供できます。フィードバックは、オーナーに表示され、さらにアクションが起こされます。

注:

レビュー担当者が行った変更は、推奨事項にすぐに反映されるのではなく、サマリーにキャプチャされ、オーナーはこれらの変更を承認または却下できます。

手順

1. 移動先 すべて > ポリシーとコンプライアンス > コントロール目標 > すべてのコントロール目標.
2. [リスト] アイコン () を選択します。
3. リストの [ プロセスの合理化] でコントロール目標を選択します。
4. 推奨事項を確認し、次のアクションを実行します。
   • 1. [承認] を選択します。
     2. [ 承認の理由 ] ダイアログボックスで、[ 理由 ] フィールドに承認理由を入力します。
     3. [承認] を選択します。
   • 1. [却下] を選択します。
     2. [ 却下の理由 ] ダイアログボックスで、[ 理由 ] フィールドに却下の理由を入力します。
     3. [ 却下] を選択します。

次のタスク

所有者は、概要を参照して、レビュー担当者の更新とフィードバックを表示できます。

• レビューが承認されると、オーナーは統合ステータスに移行できます。
• レビューが却下された場合、所有者は必要なアクションを実行し、レビューのために再度送信できます。