Table de données de base pour Opérations de comptes fournisseurs

Saisissez les champs obligatoires de la table primaire pour le bon traitement d’une facture dans Opérations de comptes fournisseurs.

Table principale

Les données des tables clés suivantes doivent être renseignées pour le traitement d’une facture dans .Opérations de comptes fournisseurs

• Bon de commande
• Lignes de bon de commande
• Fournisseur
• Mappage de l'entité juridique du fournisseur
• Contact fournisseur
• Entité juridique
• Centre de coûts
• Compte général
• Modalités de paiement

• Bon de commande
  Un bon de commande est un contrat contraignant entre un acheteur et un fournisseur qui autorise une transaction d'achat. Il contient les descriptions, les quantités, les prix, les remises applicables, les conditions de paiement, les dates de livraison et d'autres termes et conditions associés convenus avec le fournisseur.
• Lignes de bon de commande
  Les lignes de bon de commande fournissent des informations sur chaque ligne d’une demande d’achat ou d’une demande d’approvisionnement pour le fournisseur référencé.
• Fournisseur
  Vous pouvez ajouter un fournisseur aux données primaires et ajouter des produits liés à ce fournisseur. Les données fournisseur sont gérées sans effort et améliorent la productivité des équipes qui interagissent avec les fournisseurs.
• Mappage de l'entité juridique du fournisseur
  Vous pouvez afficher toutes les informations sur un fournisseur et les entités juridiques associées.
• Contact fournisseur
  Vous pouvez ajouter les contacts du fournisseur en leur permettant d’accéder au portail de collaboration avec les fournisseurs et de commencer à travailler sur les tâches les plus importantes. Vous pouvez afficher des informations sur les contacts du fournisseur et indiquer également quel utilisateur est le contact principal.
• Entité juridique
  Afficher l’entité juridique correspondant à un achat.
• Centre de coûts
  Les centres de coûts sont une référence couramment utilisée entre les systèmes financiers et le service informatique. Les enregistrements du centre de coûts représentent des entités commerciales et ont une liste connexe de relations du centre de coûts de CI qui mesurent la consommation des services d’entreprise du centre de coûts.
• Compte général
  Un champ de référence pour le compte utilisé pour générer la facture.
• Modalités de paiement
  Spécifiez les termes et conditions qui s’appliquent aux clients lors du paiement d’une facture. Ceux-ci sont généralement imposés par les fournisseurs lors de l’achat.

Référence associée

• Formulaire Créer une nouvelle ligne de facture
• Formulaire Créer un ticket de facture
• Formulaire Créer une tâche de facture
• Formulaire de ticket de traitement de facture
• Formulaire d’exception de facture
• Formulaire de définition d’exception de facture
• Formulaire Règle d'approbation
• Formulaire Plan d'approbation