従業員センター から GRC の問題を報告

従業員ポータルを使用して、監査対象者または問題オーナーとして修正が必要な問題として確認された観察事項に関連するアクションプランをレビューし、作業します。

始める前に

必要なロール：sn_grc.business_user

注:

GRC: Advanced Core をインストールしている場合、sn_grc_advanced.enable_my_issues_hide_my_reported_issues システムプロパティの値も [true] に設定されます。従業員センター で問題のトリアージフォームを表示するには、これら 2 つの条件を満たしている必要があります。満たしていない場合は、[問題] フォームのみを表示できます。

このタスクについて

[問題を報告] フォームを使用して、コントロールのブレークダウン、欠落しているポリシー、またはポリシー、標準、指針、規制に準拠していないイベントを報告します。このフォームを使用して、改善を提案したり、リスクイベントを報告したりすることもできます。

手順

1. 移動先 セルフサービス > 従業員センター.
2. [すべてのリスクとコンプライアンスを参照 (Browse all Risk & Compliance)] セクションを選択します。
3. [問題を報告] カタログアイテムを選択します。
4. フォームのフィールドに入力します。

   表 : 1. 問題を報告フォーム

   フィールド	説明
   問題は何ですか？	問題の簡潔な説明。
   詳細に説明してください	問題の詳細な説明。
   問題を発見したのはいつですか？	問題が特定された日付。
   この問題は何に関連していますか？	問題と関連のあるエンティティ。
   何が影響を受けましたか？	選択したエンティティのレコード詳細。 このフィールドのオプションは、前のフィールドで選択したエンティティによって異なります。
   これはどのタイプの問題ですか？	問題の種類。
   その他	問題に関連するエンティティの正しいカテゴリが見つからない場合に選択するオプション。 [その他] オプションを選択すると、次の 4 つのフィールドが表示されます。
   インシデントは既に発生していますか？	インシデントが以前に発生したかどうかを示します。
   金銭的損失はありましたか？	問題に関連する金銭的損失。
   通貨	損失が推定される通貨。 金銭的な損失があった場合、このフィールドが表示されます。
   予想される金銭的損失はどのくらいですか？	問題の結果としての損失の推定金額。
   影響度評価を選択	問題の金銭以外の影響。選択肢は次のとおりです。 低 中 高
   イベントはどのようにして検出されましたか？	問題が特定されたソース。
   問題を抑制または修正するために、これまでにどのようなアクションをとっていますか？	問題を修正するために実行されたアクションの簡潔な説明。
   この問題の根本原因は何だと思いますか？	問題の根本原因の分析。

5. [送信] を選択します。
   問題トリアージ要求番号を表示できる [自分の要求] サマリーページが表示されます。このページは読み取り専用であり、ビジネスユーザーとして作成したすべての要求を表示できます。
6. [アクティビティ] フィールドにメッセージを投稿して、トリアージの際に問題に優先順位を付けます。
7. [添付ファイル] タブを選択して、問題に関連するドキュメントを添付します。
8. 右上隅の [自分の要求] リンクをクリックすると、問題と問題のトリアージを含むすべての要求が表示されます。

   図 : 1. 自分の要求ページ

   

9. IST のプリフィックスが付いた問題トリアージ要求番号をクリックすると、承認者からのメッセージがあれば表示されます。
   問題トリアージリストビューのヘッダーには、問題トリアージを開いたユーザーの名前、問題タイプ、サブステート、トリアージオーナー、およびその優先度が表示されます。
10. 問題トリアージに関する追加情報をトリアージオーナーに送信するには、[アクション] リストをクリックします。
11. [追加情報を送信] ポップアップの [コメント] フィールドに情報を入力します。
12. [送信] ボタンをクリックします。

    図 : 2. 問題トリアージページのリストビュー