Lieferantenprodukte hinzufügen

Fügen Sie Lieferantenprodukte hinzu, um die Primärdaten auszufüllen.

Vorbereitungen

Um ein Lieferantenprodukt hinzuzufügen, müssen Sie den primären Daten bereits einen Lieferanten, eine Produktkategorie oder eine Modellkategorie und ein Produktmodell hinzugefügt haben. Weitere Informationen zum Hinzufügen finden Sie unter Lieferanten hinzufügen, Produktkategorien erstellen und Produktmodelle erstellen.

Erforderliche Rolle: sn_shop.shopping_hub_admin oder sn_shop.procurement_administrator

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können ein Lieferantenprodukt hinzufügen und es im ShoppingHub-Portal veröffentlichen. Die Produkte, die Sie hinzufügen, werden im Portal unter verschiedenen Kategorien angezeigt. Sie können mehrere Produkte hinzufügen, die bei den Lieferanten verfügbar sind.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > ShoppingHub > Lieferantenprodukte > Veröffentlichte Produkte.
   Sie können auch zu navigieren Einkaufsautomatisierung > Primäre Daten > Lieferantenprodukt.
2. Wählen Sie Neu.
3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.

   Tabelle : 1. Formular Lieferantenprodukt

   Feld	Beschreibung
   Name	Name des Produkts beim Lieferanten.
   Lieferant	Lieferant für dieses Produkt.
   Lieferantenteilenummer	Eindeutige Nummer, die der Lieferant zur Identifizierung dieses Produkts verwendet.
   Produktmodell	Standardisierte Definition für dieses Produkt für alle Lieferanten.
   Produktkategorie	Kategorie, zu der das Produkt gehört.
   Startdatum für Verkauf	Datum, ab dem das Lieferantenprodukt aktiv ist und über den Katalog erworben werden kann. Dieses Feld ist schreibgeschützt.
   Enddatum für Verkauf	Datum, an dem das Lieferantenprodukt eingestellt wird und nicht mehr im Katalog veröffentlicht wird. Dieses Feld ist schreibgeschützt.
   Veröffentlicht	Option zur Angabe, ob das Produkt im ShoppingHub-Portal aufgeführt werden soll.

   Hinweis:

   Die Felder Startdatum für Verkauf und Enddatum für Verkauf werden durch die Drittpartei-Integration aus der Katalog-API mit Framework für Source-to-Pay-Integration (PIF) gefüllt.
4. Wechseln Sie zur Registerkarte Details, und füllen Sie die Felder aus.

   Tabelle : 2. Detailformular

   Feld	Beschreibung
   Verfügbare Einheiten	Anzahl der Einheiten des Produkts, die beim Lieferanten auf Lager sind.
   Einheit	Einheit oder Rate, in der das Produkt vom Lieferanten verkauft wird.
   Kurzbeschreibung	Kurzbeschreibung des Produkts für den Käufer.
   Beschreibung	Detaillierte Beschreibung des Produkts für den Käufer.

5. Wechseln Sie zur Registerkarte Einkaufsautomatisierung, und füllen Sie die Felder aus.
   Hinweis:

   Diese kaskadieren von der Modellkategorie zum Produktmodell zum Lieferantenprodukt, können jedoch auf der Blattebene überschrieben werden.

   Tabelle : 3. Formular Einkaufsautomatisierung

   Feld	Beschreibung
   Ausgabenkategorisierung	Produkt, das für Verhandlungen relevant ist. Sie können eine dieser Optionen auswählen: Relevant: Kann für die Verhandlung berücksichtigt werden. Nicht relevant: Kann nicht für die Verhandlung berücksichtigt werden.
   Produkttyp	Typ des Produkts. Die Optionen sind Ware oder Service.
   Wareneingang erforderlich	Kauf und Empfang von Waren, die automatisiert sind. Die Optionen sind Ja oder Nein.
   Bestätigungstyp	Typ der erforderlichen Empfangsbestätigung für Services. Sie können eine dieser Optionen auswählen: Keine Meilensteine Bestätigung für Dienstleistung Zweiseitiger Abgleich Hinweis: Wenn Sie bereits Kunde sind und weiterhin das Plugin Architektur zur gemeinsamen Nutzung von Source-to-Pay-Prozessen „[]“ (sn_shop) verwenden und das Plugin „Shopping Hub“ (sn_spend_uib) überspringen, wird die Servicebestätigung für Sie durch eine Rechnungsbestätigung ersetzt.
   Investitionsaufwandskonto	Hauptbuchkonto, in dem Investitionskosten beim Kauf gebucht werden.
   Ausgabenkonto	Hauptbuchkonto, in dem betriebliche Ausgaben beim Kauf gebucht werden.
   Vorauszahlungskonto	Hauptbuchkonto, in dem Käufe dieses Produkts gebucht werden, wenn sie im Voraus bezahlt werden.
   Beschaffung erforderlich?	Option zum Markieren, wenn die Beschaffung für dieses Produkt erforderlich ist. Dies wird basierend darauf bestimmt, ob für dieses Lieferantenprodukt ein aktiver Vertragspreis besteht oder nicht.
   Lieferant liefert an	Länder, in die die Lieferanten das Produkt liefern können.

   Weitere Informationen finden Sie unter Lieferung an eine gültige Adresse verwalten.

6. Wechseln Sie zur Registerkarte Vorlaufzeit, und überprüfen Sie die Felder.

   Tabelle : 4. Vorlaufzeit-Formular

   Feld	Beschreibung
   Gesamtvorlaufzeit in Tagen	Geschätzte Anzahl von Tagen für die Verarbeitung der Bestellung und die Lieferung des Produkts.
   Beschaffungszeit in Tagen	Geschätzte Anzahl von Tagen für die Verarbeitung der Beschaffungsanforderung.
   Einkaufsdauer in Tagen	Geschätzte Anzahl von Tagen, um die Einkaufsanforderung abzuschließen und eine Bestellung zu erstellen.
   Lieferzeit in Tagen	Geschätzte Anzahl von Tagen, um das Produkt an den Lieferort zu liefern.

   Weitere Informationen finden Sie unter Vorlaufzeitberechnungen.

7. Wählen Sie Absenden.

Nächste Maßnahme

Verwenden Sie die zugehörigen Listen des Lieferantenprodukt-Formulars, um die Preise, Bestellpositionen, Produktvisualisierungen und Hauptbuch-Zuweisungsregeln anzuzeigen, die diesem Lieferantenprodukt zugeordnet sind.