Weisen Sie sich selbst einen Lieferantenfall aus dem zu Source-to-Pay-Arbeitsbereich

Weisen Sie sich als Lieferantenmanager einen Fall zu und beginnen Sie mit der Bearbeitung.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_slm.manager, sn_slm.owner, sn_slm.fulfiller oder sn_slm.admin

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Supplier Lifecycle Operations > Source-to-Pay-Arbeitsbereich.
2. Wählen Sie das Listensymbol ( ) aus.
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Zeigen Sie alle offenen Fälle an, indem Sie zu navigieren Lists > Fälle > Offene Fälle.
   • Zeigen Sie alle Fälle an, indem Sie zu navigieren Lists > Fälle > Alle Fälle.
4. Um die Details des Falls anzuzeigen, wählen Sie den Link für den Fall in der Spalte Nummer aus.
5. Wählen Sie Mir zuweisen.
   Der Fall wird Ihnen zugewiesen.

   Hinweis:

   Die Option Mir zuweisen ist nicht verfügbar, wenn ein Fall bereits zugewiesen ist.
6. Wählen Sie Speichern.