Wenn Sie feststellen, dass die Bestellung, die derzeit einer Rechnung zugeordnet ist, falsch ist, können Sie der Rechnung die richtige Bestellung zuordnen.
Vorbereitungen
Erforderliche Rolle: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist oder sn_ap_apm.admin
Prozedur
-
Navigieren zu .
-
Wählen Sie das Listensymbol (
).
-
Navigieren zu .
-
Öffnen Sie eine Bestellanforderungsrechnung.
-
Suchen Sie unter Zusammenfassungsdetails im Feld Bestellung nach einer Bestellung und wählen Sie sie aus.
Die folgende Bestätigungsmeldung wird angezeigt: Beim Aktualisieren der Bestellung ist möglicherweise ein erneuter Bestellabgleich erforderlich. Möchten Sie fortfahren?
-
Wählen Sie OK.
Die Bestätigungsnachricht wird nicht angezeigt, wenn Sie die Bestellung auf einer Bestellrechnung aktualisieren, die sich im Status „Entwurf“, „Empfangen“ oder „Akzeptiert“ befindet.
Die Bestätigungsnachricht wird angezeigt, wenn Sie die Bestellung auf einer Bestellrechnung vor oder nach Abschluss des Bestellabgleichs aktualisieren. Wenn Sie OK auswählen, nachdem Sie die Bestellung im Feld Bestellung geändert haben, werden die Rechnungspositionen den Bestellpositionen der neu zugeordneten Bestellung zugeordnet. Anschließend wird der automatisierte Bestellabgleichprozess ausgeführt, und der Rechnungsstatus wird in Bestellabgleichfehler oder Bestellabgleich abgeschlossen verschoben.