Lieferanten hinzufügen

Fügen Sie Lieferanten und ihre Produkte hinzu, um Ihre Primärdaten auszufüllen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_shop.shopping_hub_admin oder sn_shop.procurement_administrator

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können den Primärdaten einen Lieferanten hinzufügen und Produkte unter diesem Lieferanten hinzufügen. Die Lieferanten, die Sie hinzufügen, werden im ShoppingHub-Portal unter Lieferanten angezeigt.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > ShoppingHub > Primäre Daten > Lieferanten.
   Sie können auch zu navigieren Sourcing and Purchasing Automation > Primäre Daten > Lieferant.
2. Wählen Sie Neu.
3. Füllen Sie die Felder des Formulars aus.

   Tabelle : 1. Lieferantenformular

   Feld	Beschreibung
   Nummer	Vom System generierter eindeutiger Bezeichner für den Lieferanten.
   Offizieller Name	Offizieller Name des Lieferanten, der seinem Betriebsstandort entspricht.
   ERP-Lieferantencode	Unternehmenscode des Lieferanten im ERP-System.
   Übergeordnete Entität	Übergeordnete Organisation des Lieferanten.
   Globales Unternehmen	Globales Unternehmen, mit dem der Lieferant verknüpft ist.
   Punchout	Gibt an, ob der Lieferant ein Drittpartei-Punoutout ist. Hinweis: Diese Option ist nur für Beschaffungsspezialisten in der Einkaufsansicht verfügbar.
   Branche	Branche, zu der der Lieferant gehört.
   Bild	Bild des Lieferantenlogos.
   Beschreibung	Detaillierte Beschreibung des Lieferanten.

4. Um ein Bild des Lieferantenlogos hinzuzufügen, wählen Sie Zum Hinzufügen auswählen….
5. Wählen Sie die Registerkarte Beziehungszusammenfassung aus, und füllen Sie die Felder aus.

   Tabelle : 2. Formular Beziehungszusammenfassung

   Feld	Beschreibung
   Eingebunden	Status, der angibt, ob der Lieferant im ERP-System eingebunden ist. Die Optionen sind Ja oder Nein.
   Gültige NDA	Status, ob der Lieferant eine gültige Geheimhaltungsvereinbarung hat. Die Optionen sind Ja oder Nein.
   Gültige Risikobewertung	Status, der angibt, ob eine gültige Risikobewertung für den Lieferanten durchgeführt wurde. Die Optionen sind Ja oder Nein.
   Abgestufte Bewertung erforderlich?	Gibt an, ob für den Lieferanten eine abgestufte Bewertung erforderlich ist.
   Kundennummer	Eindeutiger Bezeichner für das Unternehmen in Bezug auf den Lieferanten.
   Eingebunden von	Die für das Onboarding des Lieferanten verantwortliche Person.
   Einbindungsdatum	Onboarding-Datum des Lieferanten.
   Beendigungsdatum	Beendigungsdatum der Zusammenarbeit zwischen dem Lieferanten und dem Unternehmen.
   Beziehungsmanager	Person, die für die Verwaltung der Beziehung zu diesem Lieferanten verantwortlich ist.
   Beziehungsstatus	Geschäftsbeziehung, die auf den Lieferanten zutrifft. Die Optionen sind Strategisch, Bewertet, Taktisch oder Ausgeschlossen.
   Bevorzugt	Gibt an, ob der Lieferant bevorzugt wird. Die Optionen sind Ja oder Nein.

6. Wählen Sie die Registerkarte Kontaktinformationen aus, und füllen Sie die Felder aus.

   Tabelle : 3. Formular Kontaktinformationen

   Feld	Beschreibung
   Straße und Hausnummer	Straße, in der sich der Lieferant befindet.
   Postfachnummer	Postfachnummer, unter der die Korrespondenz mit dem Lieferanten und die Zahlungen erfolgen.
   Stadt	Stadt, in der sich der Lieferant befindet.
   Bundesland/Kanton	Bundesland oder Region, in dem/der sich der Lieferant befindet.
   Landkreis/Bezirk	Landkreis oder Bezirk, in dem sich der Lieferant befindet.
   Postleitzahl	Postleitzahl des Standorts, an dem sich der Lieferant befindet.
   Land	Land, in dem sich der Lieferant befindet.
   Region	Region, in der der Lieferant tätig ist. Optionen sind AMS, APAC, EMEA oder LATAM.
   Telefonnummer des Kontakts	Telefonnummer des primären Kontakts von der Lieferantenseite.
   Faxnummer	Nummer, an die Dokumente an den Lieferanten gefaxt werden können.
   Website	Website des Lieferanten.

7. Wählen Sie die Registerkarte Einkaufsautomatisierung aus, und füllen Sie die Felder aus.

   Tabelle : 4. Formular Einkaufsautomatisierung

   Feld	Beschreibung
   Lieferzeit in Tagen	Geschätzte Anzahl von Tagen, um Produkte an den Lieferort zu liefern. Weitere Informationen finden Sie unter Vorlaufzeitberechnungen.
   Versandschätzungen für Produkte von diesem Lieferanten (Prozentsatz des ausgehandelten Preises)	Standardmäßige Versandschätzung vom Lieferanten.
   Incoterm	11 international anerkannte Regeln, die die Verantwortlichkeiten von Verkäufern und Käufern definieren. Sie geben an, wer für die Bezahlung und Verwaltung der Sendung, Versicherung, Dokumentation, Zollabwicklung und andere logistische Aktivitäten verantwortlich ist. Wählen Sie eine dieser Optionen aus: Frachtfrei versichert (CIP) Frachtfrei (CPT) Kosten und Fracht (CFR) Kosten, Versicherung und Fracht (CIF) Geliefert benannter Bestimmungsort (DAP) Geliefert Terminal (DAT) Geliefert verzollt (DDP) Ab Werk (EXW) Frei Längsseite Schiff (FAS) Freier Frachtführer (FCA) Frei an Bord (FOB)
   Waren geliefert von	Standort, von dem aus der Lieferant die Produkte versendet.
   Lieferant liefert an	Genehmigte Versandländer für den Lieferanten.
   Einkaufsentitäten	Einkaufsentitäten, die bei diesem Lieferanten einkaufen dürfen.
   Juristische Personen	Juristische Personen, die bei diesem Lieferanten einkaufen dürfen.

8. Wählen Sie die Registerkarte Buchhaltungsdetails aus, und füllen Sie die Felder aus.

   Tabelle : 5. Formular Buchhaltungsdetails

   Feld	Beschreibung
   Zahlungsbedingung	Vereinbarte Zeit und Bedingungen für die Zahlung des Lieferanten.
   Steuerbehörde	Steuerbehörde, die die Steuern erhebt.
   Akzeptierte Bestellwährung	Währungswert, in dem Bestellungen für diesen Lieferanten erstellt werden müssen.
   Hauptbuchkonto	Kreditoren-Abgleichskonto für diesen Lieferanten.

9. Wählen Sie Absenden.

Nächste Maßnahme

• Verwenden Sie die zugehörigen Listen des Lieferantenformulars, um die Lieferantenprodukte und -verträge anzuzeigen, die diesem Lieferanten zugeordnet sind.
• Fügen Sie ein Lieferantenprodukt hinzu. Weitere Informationen finden Sie unter Lieferantenprodukte hinzufügen.