Approuver une demande associée à un ticket du fournisseur depuis le Espace de travail de Source-to-Pay

En tant que gestionnaire des fournisseurs, vous pouvez approuver ou rejeter les demandes d’approbation affectées.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_slm.manager, sn_slm.owner, sn_slm.fulfiller ou sn_slm.admin

Remarque :

Le rôle sn_slm.owner ne peut approuver les demandes que pour les fournisseurs qu’il possède.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Opérations de cycle de vie du fournisseur > Espace de travail de Source-to-Pay.
2. Pour ouvrir la page Liste, sélectionnez l’icône Liste ( ).
3. Accédez à la Approbations > Mes approbations.
4. Dans la colonne État, sélectionnez le lien vers l’état de la demande pour le ticket du fournisseur.
   En règle générale, la demande nécessitant une approbation est à l’état Demandé .
5. Dans la liste déroulante État, sélectionnez Approuvé.
   Les états suivants sont disponibles :

   • Pas encore demandé
   • Demandé
   • Approuvé
   • Rejeté
   • Annulé
   • N'est plus nécessaire
6. Sélectionnez Enregistrer.

Concepts associés

• Gérer les tickets des fournisseurs depuis l' Espace de travail de Source-to-Pay
• Gérer les contacts fournisseurs à partir de l' Espace de travail de Source-to-Pay
• Interaction Management dans Espace de travail de Source-to-Pay
• Composer des e-mails avec du contenu prédéfini à partir de l' Espace de travail de Source-to-Pay

Tâches associées

• Créer un fournisseur à partir de Espace de travail de Source-to-Pay
• Ajouter un emplacement de fournisseur à partir de Espace de travail de Source-to-Pay
• Modifier les détails d’un fournisseur à partir de Espace de travail de Source-to-Pay
• Gérer les documents à partir de Espace de travail de Source-to-Pay
• Accepter une demande de messagerie instantanée entrante depuis l' Espace de travail de Source-to-Pay