Fordert zusätzliche Informationen von der anfordernden Person für einen Rechnungsanfragefall an

Fordern Sie zusätzliche Informationen von der anfordernden Person an, um die Bearbeitung des Falls fortzusetzen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_ap_cm.agent oder sn_ap_cm.admin

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Accounts Payable Operations > Verbindlichkeiten-Arbeitsbereich.
2. Wählen Sie das Listensymbol ( ).
3. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
   • Navigieren zu Listen > Meine Arbeit > Meine offenen Rechnungsanfragefälle.
   • Navigieren zu Listen > Alle Arbeiten > Alle offenen Rechnungsanfragefälle.
4. Wählen Sie in der Spalte Nummer den Link zum Fall aus, um ihn zu öffnen.
5. Wählen Sie den Abwärtspfeil ( ) und dann Auf anfordernde Person warten aus.
   Das Dialogfeld Auf anfordernde Person warten wird angezeigt.
6. Geben Sie im Feld Grund die Informationen ein, die Sie von der anfordernden Person benötigen.
7. Wählen Sie Auf anfordernde Person warten.
   Der Status des Falls wird auf „Warten auf Informationen zur anfordernden Person“ aktualisiert.