Arbeiten mit dem Lieferantenkatalog

Der Lieferant verwendet den Lieferantenkatalog, um eine neue Rechnungsanfrage und Rechnung an das Accounts Payable Operations -Team zu übermitteln, damit es die Fälle bewerten und lösen kann.

Unter Lieferantenkatalog >Rechnungenkönnen Lieferanten die folgenden Aktionen ausführen. Standardmäßig ist die Registerkarte Rechnungen ausgewählt und wird in der Kartenansichtangezeigt. Sie können zwischen Kartenansicht und Tabellenansicht wechseln.

Hinweis:

Sie können auch im Header des Zusammenarbeitsportals für Lieferanten die Option Anforderung erstellen auswählen, um die folgenden Aktionen auszuführen.

• Rechnungsanfrage übermitteln
• Neue Rechnung übermitteln

• Rechnungsanfrage übermitteln
  Der Lieferant verwendet das Zusammenarbeitsportal für Lieferanten, um eine Anfrage im Zusammenhang mit einer Rechnung zu erstellen, und übermittelt sie an das Team Accounts Payable Operations, damit das Team die Anfrage bewerten und lösen kann.
• Neue Rechnung übermitteln
  Der Lieferant erstellt und übermittelt eine Rechnung, in der die Zahlung vom Team Accounts Payable Operations angefordert wird. Die Rechnungen sind vom Typ PO-Rechnung oder Nicht-PO-Rechnung.