GRC の問題を手動で作成する

  • リリースバージョン: Zurich
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間：2分

    • GRC ユーザーは、手動で問題を作成して、ポリシー、リスク、または監査観察事項を文書化するか、GRC の問題を受け入れることができます。問題のソースを特定して、問題の分析と分類を行うこともできます。

    始める前に

    必要なロール：(製品ごと)

    • ポリシーとコンプライアンス管理で：sn_grc.business_user、sn_grc.business_user_lite
    • リスク管理:sn_grc.business_user
    • 監査管理 で：sn_grc.business_usersn_grc.business_user_lite
    注:
    上記の製品のバージョン 12.0.1 以降では、問題フォームの [アサイン先] ユーザーの最低限のロールは GRC ビジネスユーザー [sn_grc.business_user] です。[問題マネージャー] の最低限のロールは GRC ユーザー [sn_grc._user] です。

    問題に対するアクセス制御の制限の詳細については、「GRC business user role to control access and track usage of compliance tables (コンプライアンステーブルのアクセスを制御し、使用状況を追跡するための GRC ビジネスユーザーロール)」を参照してください。

    手順

    1. 次のいずれかに移動します。
      • すべて > ポリシーとコンプライアンス > 問題 > 新規作成.
      • リスク > 問題 > 新規作成.
      • 監査 > 問題 > 新規作成.
      注:
      上記の製品のバージョン 12.0.1 以降では、問題フォームの [アサイン先] ユーザーの最低限のロールは GRC ビジネスユーザー [sn_grc.business_user] です。[問題マネージャー] の最低限のロールは GRC ユーザー [sn_grc._user] です。
    2. 問題フォーム のフィールドに入力します。

      [ 日付 ] タブの期日は、問題の評価に基づいて自動的に計算されます。計算された期日は手動で上書きできます。[タスク SLA] 関連リストは、 期日に基づいて SLA を作成して表示します。

    3. 問題レコードを保存します。
      画面の下部にあるタブを使用すると、問題を修正するためのさまざまなタスクを実行できます。ポリシー例外を追加し、修復タスクを作成できます。さらに、他の問題、インジケーターの結果、および問題に関連するタスク SLA を表示できます。
      注:
      バージョン 12.0.1 以降、[タスク SLA] タブは [期日] に基づいて SLA を作成して表示します。問題の [期日] までの 50% に達したとき、次に 75% に達したとき、その後、期日に達したときに、問題オーナーと問題マネージャーに通知が送信されます。[アサイン先] および [期日] フィールドが空でなく、問題が [新規] ステータスでない場合、その問題に対して SLA が作成されます。

      SLA の期日が変更されると、新しい SLA が作成されます。問題が [完了してクローズ] または [未完了でクローズ] に移行すると、SLA は完了です。また、[期日] または [アサイン先] フィールドが空であるか、ステータスが [新規] の場合、SLA はキャンセルされます。

      さらに、バージョン 12.0.1 以降では、アサイン先ユーザーおよび問題マネージャーのユーザーロール、および GRC ビジネスユーザーロールを持つユーザーを使用して修復タスクを作成できます。