Ajouter un produit de fournisseur

  • Rversion finale: Washingtondc
  • Mis à jour 1 févr. 2024
  • 3 minutes de lecture

    • Ajoutez des produits de fournisseur pour renseigner les données primaires.

    Avant de commencer

    Pour ajouter un produit de fournisseur, vous devez déjà avoir ajouté un fournisseur, une catégorie de produit ou une catégorie de modèle et un modèle de produit aux données primaires. Pour plus d'informations sur la procédure d'ajout, consultez Ajouter un fournisseur, Créer des catégories de produits et Créer des modèles de produits.

    Rôle requis : sn_shop.shopping_hub_admin ou sn_shop.procurement_admin

    Pourquoi et quand exécuter cette tâche

    Vous pouvez ajouter un produit de fournisseur et le publier sur le portail ShoppingHub. Les produits que vous ajoutez apparaissent sur le portail sous différentes catégories. Vous pouvez ajouter plusieurs produits disponibles avec les fournisseurs.

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > ShoppingHub > Produits du fournisseur > Produits publiés.
      Vous pouvez également accéder à Automatisation des achats > Données principales > Produit du fournisseur.
    2. Sélectionnez Nouveau.
    3. Renseignez les champs du formulaire.
      Tableau 1. Formulaire Produit du fournisseur
      Champ Description
      Nom Nom du produit côté fournisseur.
      Fournisseur Fournisseur de ce produit.
      Numéro de la pièce du fournisseur Numéro unique utilisé par le fournisseur pour identifier ce produit.
      Modèle de produit Définition standardisée de ce produit pour tous les fournisseurs.
      Catégorie de produits Catégorie à laquelle ce produit appartient.
      Date de début de vente Date à laquelle le produit fournisseur est actif et disponible à l'achat dans le catalogue. Il s'agit d'un champ en lecture seule.
      Date de fin de vente Date à laquelle le produit du fournisseur est interrompu et n'est plus publié dans le catalogue. Il s'agit d'un champ en lecture seule.
      Publiée Option permettant de spécifier si le produit doit être répertorié sur le portail ShoppingHub.
      Remarque :
      Les champs Date de début de vente et Date de fin de vente sont renseignés via l'intégration tierce à partir de l'API de catalogue à l'aide de Infrastructure pour l'intégration de Source-to-Pay (PIF).
    4. Sélectionnez l’onglet Détails et renseignez les champs.
      Tableau 2. Formulaire Détails
      Champ Description
      Unités disponibles Nombre d'unités du produit en stock chez le fournisseur.
      Unité Unité ou taux appliqué à ce produit lors de sa vente par le fournisseur.
      Brève description Brève description du produit pour l'acheteur.
      Description Description détaillée du produit pour l'acheteur.
    5. Sélectionnez l’onglet Automatisation des achats et renseignez les champs.
      Remarque :
      Ces éléments s'ouvrent en cascade vers le bas, de la catégorie de modèle au modèle de produit, puis au produit de fournisseur, mais peuvent être remplacés au niveau terminal.
      Tableau 3. Formulaire Automatisation des achats
      Champ Description
      Catégorisation des dépenses

      Produit éligible pour la négociation. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

      • Abordable : peut être pris en compte pour la négociation.
      • Non abordable : ne peut pas être pris en compte pour la négociation.
      Type de produit Type de produit. Les options sont Bien ou Service.
      Reçu de biens requis Achat et réception de biens automatisés. Les options sont Oui ou Non.
      Type d'authentification

      Type de confirmation de réception, le cas échéant, requis pour les services. Vous pouvez sélectionner l'une des options suivantes :

      • Aucun
      • Jalons
      • Confirmation des services
      • Correspondance bidirectionnelle
      Remarque :
      Si vous êtes un client existant qui continue d’utiliser le Architecture commune de Source-to-Pay module d’extension (sn_shop) et ignore le module d’extension Shopping Hub (sn_spend_uib), la confirmation de service est remplacée par la confirmation de facture pour vous.
      Compte Capex Compte du Grand livre dans lequel les dépenses d'investissement sont publiées lors des achats.
      Compte de dépenses Compte du Grand livre dans lequel les dépenses d'exploitation sont publiées lors des achats.
      Compte de prépaiement Compte du Grand livre dans lequel les achats de ce produit sont affichés lorsqu'ils sont prépayés.
      Approvisionnement requis ? Option permettant de marquer si l'approvisionnement est requis pour ce produit. Cette option repose sur la présence d'un prix contractuel actif pour ce produit de fournisseur ou non.
      Le fournisseur effectue une livraison auprès de Pays dans lesquels les fournisseurs peuvent livrer le produit.

      Pour plus d'informations, consultez Gérer la livraison à une adresse valide.

    6. Sélectionnez l’onglet Délai et examinez les champs.
      Tableau 4. Formulaire Délai
      Champ Description
      Délai d'exécution total en jours Nombre estimé de jours pour traiter le bon de commande et livrer le produit.
      Délai d'approvisionnement en jours Nombre estimé de jours pour traiter la demande d'approvisionnement.
      Délai d'achat en jours Nombre estimé de jours pour terminer la demande d'achat et créer un bon de commande.
      Délai d'expédition, en jours Nombre estimé de jours pour envoyer le produit à l'emplacement de livraison.

      Pour en savoir plus, consultez Calculs de délai.

    7. Sélectionnez Envoyer.

    Que faire ensuite

    Utilisez les listes connexes du formulaire de produit de fournisseur pour afficher le prix, les lignes de bon de commande, les visuels des produits et les règles d'affectation du grand livre associés à ce produit de fournisseur.