Désigner plusieurs fournisseurs à partir d’un événement de négociation

Lorsque les négociations sont terminées pour un événement de négociation, vous pouvez attribuer un ou plusieurs fournisseurs de l’événement de négociation, ou rejeter toutes les offres, selon vos besoins. L’attribution des fournisseurs crée des demandes d’achat pour les fournisseurs et les articles sélectionnés.

Avant de commencer

Assurez-vous d’avoir qualifié tous les fournisseurs concernés et d’avoir reçu toutes les offres et réponses de leur part avant de commencer le processus d’attribution. À ce stade, l’événement de négociation sur lequel vous prévoyez de travailler et toutes les négociations, demandes d’approvisionnement et lignes d’achat associées doivent être dans l’état Requiert une décision.

Rôle requis : sn_shop.procurement_specialist

Procédure

1. Accédez à la Tout > Procurement Case Management > Espace de travail de Source-to-Pay.
2. Sur la page de liste, accédez à Tout le travail d'équipe > Événements de négociation.
3. Sélectionnez et ouvrez l'événement de négociation que vous prévoyez de traiter.
   La page Détails s’affiche avec une liste de toutes les négociations, fournisseurs, état et résultat de négociation.
4. Dans la liste Désigner un fournisseur unique , sélectionnez Désigner des fournisseurs multiples.
   L’onglet Désigner des fournisseurs s’affiche avec toutes les offres et réponses du fournisseur regroupées par produits, avec les détails de l’admission du demandeur.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes.
   • Sélectionnez Examiner la sélection sans effectuer de sélection pour un produit. Une boîte de dialogue s’affiche avec un message vous avertissant que vous n’avez effectué aucune sélection. Sélectionner Continuer rejette toutes les offres.
   • Sélectionnez Examiner la sélection sans effectuer au moins une sélection pour tous les produits. Une boîte de dialogue s’affiche avec un message vous avertissant que vous n’avez pas fait de sélection pour tous les produits. Sélectionner Continuer attribue les fournisseurs sélectionnés et rejette toutes les offres non sélectionnées.
   • Sélectionnez Aucun, rejeter les offres pour tous les produits, puis sélectionnez Examiner la sélection. La boîte de dialogue Rejeter toutes les offres ? s’affiche, dans laquelle vous devez entrer la raison de votre rejet. La sélection de Rejeter toutes les offres rejette toutes les offres.
   • Sélectionnez au moins un fournisseur pour tous les produits, à l’exception de celui dont vous rejetez les offres, puis sélectionnez Examiner la sélection. La boîte de dialogue Voici ce que vous avez sélectionné s’affiche avec un résumé de votre sélection. La sélection de l’option Soumettre attribue les fournisseurs sélectionnés et rejette toutes les offres non sélectionnées.

   Remarque :

   L’événement de négociation passe à l’état Fermé terminé, et les négociations individuelles sous-jacentes sont déplacées vers Fermé décidé ou Fermé rejeté en fonction de votre sélection. Les demandes d’approvisionnement attribuées passent à l’état Fermé terminé, avec des demandes d’achat créées automatiquement pour les lignes d’achat. Toutes les autres demandes d’approvisionnement passent à l’état Fermé rejeté.