Ignorar uma exceção de fatura

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Ignore uma exceção de fatura se descobrir que ela não é aplicável à fatura.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    A opção Ignorar exceção estará disponível para uma exceção somente se a opção Permitir ignorar estiver selecionada para essa exceção no formulário Definição de exceção de fatura. Para obter mais informações, consulte Formulário de definição de exceção de fatura.

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Operações de contas a pagar > Espaço de contas a pagar.
    2. Selecione o ícone de Lista (Ícone de lista).
    3. Siga um destes procedimentos:
      Para Faça o seguinte
      Exibir exceções na página Lista
      1. Siga um destes procedimentos:
        • Navegar até Listas > Meus trabalhos > Minhas exceções de fatura em aberto.
        • Navegar até Listas > Todo o trabalho > Todas as exceções de fatura em aberto.
      2. Selecione o link para a exceção da fatura na coluna Número para abrir a exceção e exibir seus detalhes.
      Exibir exceções de um caso de processamento de fatura
      1. Siga um destes procedimentos:
        • Navegar até Listas > Meus trabalhos > Meus casos de processamento de fatura em aberto.
        • Navegar até Listas > Todo o trabalho > Todos os casos de processamento de fatura em aberto.
      2. Abra um caso de processamento de fatura que contenha exceções.
        Nota:
        Se um caso de processamento de fatura contiver exceções, a seguinte mensagem será mostrada na parte superior do caso:

        Uma ou mais exceções foram identificadas nesta fatura. Revise as exceções de fatura identificadas e tome as medidas apropriadas para resolvê-las.

      3. Selecione a guia Exceções.
      4. Selecione o link para a exceção da fatura na coluna Número para abrir a exceção e exibir seus detalhes.
    4. Selecione Ignorar exceção.
    5. Na caixa de diálogo Ignorar motivo, insira um motivo para ignorar a exceção da fatura e selecione OK.
      A exceção de fatura é ignorada e seu status muda para Encerrado-ignorado.

      Depois de ignorar uma exceção, o mecanismo de exceção é executado novamente automaticamente.