Atualizar ordem de compra

Você pode atualizar uma ordem de compra existente.

Faça o seguinte para atualizar uma OC existente.

1. Faça login no SPO. Represente o usuário e navegue até Shopping Hub.
2. Vá para Perfil de usuário. Selecione Minhas compras na lista que é aberta.
3. Agora você pode ver uma lista de OCs enviadas. Selecione a OC que você deseja atualizar.

   

4. A próxima página mostra os detalhes da OC selecionada. Também fornece informações sobre as linhas de compra constituintes. Clique no botão Editar para atualizar a OC.

   

5. A página subsequente mostra uma lista de linhas de compra.

   

6. Atualize uma linha de compra individual fazendo o seguinte:
   1. Consulte a imagem acima. Clique no ícone de visualização presente à esquerda da Linha de compra. Uma janela de Visualização é aberta.
   2. Aqui, altere a quantidade do produto de acordo com seus requisitos.

      

   3. Clique em Atualizar para salvar suas mudanças.
   4. Habilite a caixa de seleção presente à esquerda da grade da Linha de compra e clique em Enviar solicitação.
   5. Depois que a solicitação é enviada, um caso é criado no Espaço de compras.
   6. Portanto, vá para o Espaço de compras, abra o respectivo caso e selecione-o para exibir os detalhes.
   7. Na janela subsequente que é aberta, confirme a solicitação de atualização gerada pelo fornecedor.
   8. Clique em Enviar e-mail para enviar o e-mail de confirmação automatizado ao fornecedor.

      

   9. Agora, vá para Menu de lista -> Todas as ordens de compra e selecione a OC atualizada na lista.
   10. Na guia de detalhes, o status da OC deve ser Revisão Pendente.

       

   11. Agora, clique no ícone de visualização na caixa de texto de requisição de compra. Uma janela Revisão proposta é aberta. Aqui, navegue até a guia Requisição de compra relacionada. Aqui você pode ver a requisição no estado de “Revisão final”.
   12. Em seguida, vá para a guia Detalhes onde, mais uma vez, você pode ver o estado como "Revisão final".
   13. Clique em Atualizar ordem de compra.

       

       

   14. A mensagem "Ordem de compra atualizada com sucesso" aparecerá na tela. Volte para a guia de detalhes da Ordem de compra. Aqui você encontrará o status da OC alterado de Envio pendente para Solicitado.

       

   15. Além disso, o estado da requisição de compra muda para Encerrado concluído. O mesmo se aplica ao estado do caso associado.

       

       

   16. Valide a atualização da OC no SAP usando o número do ERP.

       

7. Adicione uma nova linha de ordem de compra na mesma OC fazendo o seguinte:
   1. Clique no botão Adicionar para adicionar um produto à OC existente.

      

   2. Na janela Adicionar, insira os detalhes do produto.

      

   3. Uma linha de ordem de compra é adicionada à página Editar uma compra. Habilite a caixa de seleção nesta linha e clique no botão Enviar solicitação.

      

   4. Depois que a solicitação for enviada, um caso será criado no Espaço de compras.
   5. Portanto, vá para o Espaço de compras, abra o respectivo caso e selecione-o para exibir os detalhes.
   6. Na janela subsequente que é aberta, confirme a solicitação de atualização gerada pelo fornecedor.
   7. Clique no botão Enviar e-mail para enviar o e-mail de confirmação automatizado ao fornecedor.
   8. Agora, selecione a OC editada na lista que é aberta após navegar pelo Menu de lista->Todas as Ordens de compra
   9. Na guia de detalhes, o status da OC deve ser Revisão Pendente.
   10. Agora, clique no ícone de visualização na caixa de texto de requisição de compra. Uma janela Revisão proposta é aberta. Aqui, o estado de RC está em Revisão final.
   11. Navegue até a guia Requisição de compra relacionada. Aqui você pode ver a requisição no estado de “Revisão final”.

       

   12. Em seguida, vá para a guia Detalhes e clique no botão “Atualizar ordem de compra”.
   13. A mensagem "Ordem de compra atualizada com sucesso" aparecerá na tela. Volte para a guia de detalhes da Ordem de compra. Aqui você encontrará o status da OC alterado de Envio pendente para Solicitado.
   14. Além disso, o estado da requisição de compra muda para Encerrado concluído. O mesmo se aplica ao estado do caso associado.

       

   15. Valide a atualização da OC no SAP usando o Número do ERP.

       

       

8. Exclua um produto ou cancele uma ordem de compra fazendo o seguinte:
   1. Selecione a linha de compra que você deseja excluir. Clique no botão Remover.

      

   2. Clique em Enviar solicitação.
   3. Depois que a solicitação for enviada, um caso será criado no Espaço de compras.
   4. Portanto, vá para o Espaço de compras, abra o respectivo caso e selecione-o para exibir os detalhes.
   5. Na janela subsequente que é aberta, confirme a solicitação de atualização gerada pelo fornecedor.
   6. Clique no botão Enviar e-mail para enviar o e-mail de confirmação automatizado ao fornecedor.
   7. Agora, selecione a OC editada na lista que é aberta após navegar pelo Menu de lista->Todas as Ordens de compra.
   8. Vá para as guias Detalhes, Linhas da ordem de compra e Casos, uma por uma.
   9. Você pode ver que o status da linha da ordem de compra e o estado do respectivo caso foram definidos como Encerrado Cancelado.

      

   10. Na guia Detalhes, o status da ordem de compra será definido como Encerrado Cancelado se todas as suas Linhas de Ordem de Compra constituintes tiverem sido excluídas (ou estiverem no status Encerrado Cancelado ), caso contrário, o status permanecerá como Pedido.

       

   11. Agora, você pode validar o mesmo no SAP.