Redefinir uma fatura para o status Recebido

  • Versão de lançamento: Xanadu
  • Atualizado 1 de ago. de 2024
  • 1 min. de leitura

    • Se você confirmar uma fatura como duplicata por engano, poderá redefinir essa fatura do status Duplicata confirmada para o status Recebida.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

    Procedimento

    1. Navegar até Todos > Operações de contas a pagar > Espaço de contas a pagar.
    2. Selecione o ícone de Lista (Ícone de lista).
    3. Navegar até Listas > Dados primários > Faturas.
    4. Abra uma fatura no estado Duplicata confirmada.
    5. Selecione Exibir caso de processamento de fatura.
    6. No formulário de caso de processamento de fatura, selecione Redefinir para Recebido.
      Uma mensagem será exibida solicitando uma confirmação.
    7. Selecione Sim.
      O status da fatura muda para Recebido.