Revise sua confirmação de fatura na página inicial do ShoppingHub

Revise suas faturas que exigem confirmação. As confirmações de fatura são enviadas ao destinatário da linha e podem ser marcadas como corretas ou incorretas. Sua ação nessas tarefas pendentes move as faturas para os respectivos fluxos de trabalho.

Antes de Iniciar

Nota:

Se você for um cliente novo ou um cliente existente que atualizou e instalou o plug-in Shopping Hub (sn_spend_uib), esta tarefa não será aplicável a você e não será exibida em sua lista de tarefas pendentes. Consulte Revise sua tarefa de confirmação de serviço na página inicial do ShoppingHub para exibir suas tarefas relevantes. No entanto, se você optar por continuar com o plug-in Arquitetura comum para Source-to-Pay (sn_shop) existente e ignorar o plug-in Shopping Hub, esta tarefa estará disponível para você trabalhar.

Para revisar suas confirmações de fatura, você deve ter sido atribuído como o destinatário do pedido e recebido essas solicitações. Somente então, esta tarefa pendente será exibida para você na página inicial do ShoppingHub.

Nota:

Isso se aplica somente a pedidos em que a confirmação de serviços subjacente é definida como confirmação de fatura.

Função necessária: sn_shop.spper

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode revisar suas faturas na guia Outras tarefas pendentes. A data de vencimento da sua tarefa de confirmação de fatura é calculada com base no ANS de confirmação de fatura definido no back-end e é configurável.

Procedimento

1. Navegar até Todos > ShoppingHub > Página inicial do ShoppingHub.
2. Selecione o ícone do usuário e Minhas tarefas pendentes.
3. Selecione a guia Outras tarefas pendentes.
4. Selecione a tarefa pendente com a qual você deseja trabalhar.
5. Selecione os anexos, se houver, que você deseja visualizar ou baixar.
6. Execute uma destas ações.

   Ação	Descrição
   Exibir compra	Exibe os detalhes de compra associados a essa linha de fatura específica em uma guia separada.
   Marcar como incorreta	Marca a linha da fatura específica como incorreta e a move para o estado Rejeitado.
   Nada está correto	Marca todas as linhas da fatura como incorretas e as move para o estado Rejeitado.
   Tudo está correto	Marca todas as linhas da fatura como corretas e as move para o estado Fatura confirmada.

   Nota:

   Depois de marcar uma linha de fatura como incorreta, você deve selecionar Enviar de volta para correção para atualizar o estado da fatura no back-end.