Mensagens de status da fatura

As mensagens de status relacionadas à fatura são exibidas na aplicação Operações de contas a pagar.

Tabela 1. Status da fatura

Status da fatura	Descrição
Sem fatura	Quando uma fatura encontra um problema de extração de dados, esse status é atualizado. Você deve revisar os detalhes da fatura e os itens de linha usando o DocIntel para ingerir os dados necessários e enviar.
Rascunho	Este status é atualizado em 2 cenários: Quando uma fatura pode extrair a maioria dos dados do DocIntel, a fatura está sendo atualizada com as informações obrigatórias ausentes e ainda não foi enviada. Quando uma fatura é criada manualmente até que esteja pronta para envio.
Recebido(a)	A fatura criada com opções como manual, digitalizada ou por meio de API é movida para o estado Recebido.
Duplicata suspeita	Depois que a fatura é atualizada com os detalhes necessários, o Especialista em contas a pagar verifica se a mesma fatura (número da fatura do fornecedor) foi enviada anteriormente pelo mesmo fornecedor. Se a fatura for enviada pelo fornecedor, a fatura será atualizada com o Estado duplicado suspeito.
Aceito	Este status é atualizado em um dos seguintes cenários: Como parte do processamento da fatura, a fatura passa do estado Recebido para Aceito se nenhuma fatura duplicada for identificada pelo sistema O especialista em contas a pagar confirma que a fatura não está duplicada. O sistema reconhece a fatura como duplicada e o Especialista em contas a pagar a confirma como não duplicada.
Erro de correspondência de OC	Este status é atualizado em um dos seguintes cenários: Uma fatura é atualizada com erro de correspondência de OC quando a OC está ausente na fatura. O mapeamento de linha da OC está ausente nas linhas da fatura. A moeda na OC é diferente da moeda da fatura.
Correspondência de OC concluída	Quando todas as linhas da fatura forem mapeadas para as linhas da OC e se nenhuma discrepância for encontrada entre a OC e a moeda da fatura, a fatura será atualizada para a correspondência da OC concluída.
Exceções encontradas	Uma fatura é atualizada com o status Exceções encontradas quando encontra uma ou mais das exceções que foram definidas em Operações de contas a pagar. Para obter mais informações sobre exceções, consulte Exceções de fatura.
Nenhuma exceção encontrada	Este status é atualizado em um dos seguintes cenários: Quando não há exceções com uma fatura ou linhas de fatura. Quando todas as exceções identificadas forem corrigidas, a fatura será movida para o estado Nenhuma exceção encontrada.
Aprovação pendente	Depois que todas as exceções de fatura forem resolvidas (nenhuma exceção encontrada), a fatura será enviada para aprovação e mudará para o Estado de aprovação pendente.
Rejeitado	Quando uma fatura é rejeitada por e-mail, APIs personalizadas, o status da fatura é atualizado como rejeitado.
Aprovação cancelada novamente	Depois que a fatura é enviada para aprovação (aprovação pendente), o Especialista em contas a pagar pode cancelar a aprovação para editar a fatura, se necessário.
Aprovado	Depois que a fatura for enviada para aprovação (aprovação pendente), se o usuário aprovar a fatura, a fatura será movida para o estado Aprovado.
Pagamento pendente	Depois que a fatura é aprovada, ela é integrada ao sistema do ERP. Se nenhum erro de integração for encontrado, o status da fatura será alterado para Pagamento pendente.
Duplicata confirmada	Quando o sistema identifica a fatura como duplicada suspeita e o especialista em contas a pagar confirma a fatura como duplicada, o status muda para Confirmar duplicata.
Cancelada	Quando o Especialista em contas a pagar cancela a fatura, o estado é definido automaticamente como Cancelado.
Pago	Depois que a fatura é publicada no ERP e paga no ERP, o pagamento é publicado novamente nas Operações de contas a pagar sem erro de integração. Em seguida, a fatura é movida para o Estado Pago.