Définir une règle de tolérance defacture n

Configurez la définition d’une règle de tolérance de facture pour un type de tolérance à appliquer aux factures correspondant aux conditions du filtre de facture.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_ap_apm.invoice_tolerance_admin

Activez le rôle sn_ap_apm.reader pour accéder aux filtres de facture pour les règles de tolérance.

Procédure

1. Accédez à la Tout > Opérations de comptes fournisseurs > Tout > Règles de tolérance.
2. Dans la liste Règle de tolérance de facture , sélectionnez Nouveau.
3. Renseignez les champs du formulaire.

   Champ	Description
   Nom	Nom de la règle de tolérance.
   Actif	Option permettant de rendre la règle de tolérance disponible pour le traitement des factures.
   Type	Typede tolérance à associer à la règle de tolérance.
   Ordre	Définit la priorité dans laquelle vous souhaitez traiter la règle de tolérance. L’ordre le plus bas est appliqué sur la facture. Exemple : s’il y a deux règles applicables avec les ordres fixés sur 10 et 20. La règle d’ordre 10 est appliquée à la facture.
   Valeur de la tolérance	Définissez la limite de variance autorisée de type numérique et de nombres positifs uniquement. Exemple : 200
   Pourcentage de tolérance	Le pourcentage d’écart admissible.
   Type de condition	Déterminez si la valeur et le pourcentage doivent tous deux être respectés ou si l’un des autres doit être respecté pour ignorer une exception. ET - Isi la valeur de tolérance et les valeurs de pourcentage de tolérance doivent être respectées. OU-I si la valeur de tolérance ou les valeurs de pourcentage de tolérance doivent être respectées.
   Filtres de la facture	Condition de filtre pour déterminer les factures pour lesquelles la règle de tolérance est applicable. Par exemple: [Type][est][facture de bon de commande] ET [Fournisseur]]est][X]. Vous pouvez concaténer des filtres supplémentaires à l’aide de Nouveaux critères.

4. Sélectionnez Soumettre.