Mettre à jour un bon de commande
Vous pouvez mettre à jour un bon de commande existant.
Procédez comme suit pour mettre à jour un bon de commande existant.
- Connectez-vous à SPO. Empruntez l’identité de l’utilisateur et accédez au centre d’achat.
- Accédez au profil d’utilisateur. Sélectionnez Mes achats dans la liste qui s’ouvre.
- Vous pouvez maintenant voir la liste des bons de commande soumis. Sélectionnez le bon de commande que vous souhaitez mettre à jour.
- La page suivante vous montre les détails du bon de commande sélectionné. Il fournit également des informations sur les lignes d’achat constitutives. Cliquez sur le bouton Modifier pour mettre à jour le bon de commande.
- La page suivante présente une liste de lignes d’achat.
- Mettez à jour une ligne d’achat individuelle en procédant comme suit :
- Reportez-vous à l’image ci-dessus. Cliquez sur l’icône d’aperçu présente à gauche de la ligne d’achat. Une fenêtre d’aperçu s’ouvre.
- Ici, changez la quantité de produit selon vos besoins.
- Cliquez sur Mettre à jour pour enregistrer vos modifications.
- Cochez la case présente à gauche de la grille Ligne d’achat et cliquez sur Soumettre la demande.
- Une fois la demande envoyée, un ticket est créé dans l’espace de travail Procurement.
- Accédez donc à l’espace de travail Procurement, ouvrez le ticket respectif et sélectionnez-le pour afficher les détails.
- Dans la fenêtre qui s’ouvre, donnez une conformité à la demande de mise à jour émise par le fournisseur.
- Cliquez sur Envoyer un e-mail pour envoyer l’e-mail de confirmation automatique au fournisseur.
- Maintenant, allez dans Menu Liste -> Tous les bons de commande et sélectionnez le bon de commande mis à jour dans la liste.
- Dans l’onglet Détails, l’état du bon de commande doit être En attente de révision.
- Maintenant, cliquez sur l’icône d’aperçu dans la zone de texte Demande d’achat. Une fenêtre Révision proposée s’ouvre. Ici, accédez à l’onglet Demande d’achatconnexe. Ici, vous pouvez voir que la demande doit être à l’état « Examen final ».
- Ensuite, allez dans l’onglet Détails où, une fois de plus, vous pouvez voir l’état à être dans « Révision finale ».
- Cliquez sur Mettre à jour le bon de commande.
- Un message indiquant « Bon de commande mis à jour avec succès » s’affiche à l’écran. Revenez à l’onglet Détails du bon de commande. Vous trouverez ici le statut du bon de commande qui passe de Soumission en attente à Commandé.
- En outre, l’état de la demande d’achat passe à Fermé terminé. Il en va de même pour l’état du ticket associé.
- Validez la mise à jour du bon de commande dans SAP à l’aide du numéro ERP.
- Ajoutez une nouvelle ligne de bon de commande dans le même bon de commande en procédant comme suit :
- Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter un produit au bon de commande existant.
- Dans la fenêtre Ajouter, saisissez les détails du produit.
- Une ligne de bon de commande est ajoutée à la page Modifier un achat. Cochez la case en regard de cette ligne et cliquez sur le bouton Soumettre la demande.
- Une fois la demande envoyée, un ticket est créé dans l’espace de travail Procurement.
- Accédez donc à l’espace de travail Procurement, ouvrez le ticket respectif et sélectionnez-le pour afficher les détails.
- Dans la fenêtre qui s’ouvre, donnez une conformité à la demande de mise à jour émise par le fournisseur.
- Cliquez sur le bouton Envoyer un e-mail pour envoyer l’e-mail de confirmation automatique au fournisseur.
- Maintenant, sélectionnez le bon de commande modifié dans la liste qui s’ouvre après avoir navigué dans le menu Liste > Tous les bons de commande
- Dans l’onglet Détails, l’état du bon de commande doit être En attente de révision.
- Maintenant, cliquez sur l’icône d’aperçu dans la zone de texte Demande d’achat. Une fenêtre Révision proposée s’ouvre. Ici, l’état de PR est en revue finale.
- Accédez à l’onglet Demande d’achat connexe . Ici, vous pouvez voir que la demande doit être à l’état « Examen final ».
- Ensuite, allez dans l’onglet Détails et cliquez sur le bouton « Mettre à jour le bon de commande ».
- Un message indiquant « Bon de commande mis à jour avec succès » s’affiche à l’écran. Revenez à l’onglet Détails du bon de commande. Vous trouverez ici le statut du bon de commande qui passe de Soumission en attente à Commandé.
- En outre, l’état de la demande d’achat passe à Fermé terminé. Il en va de même pour l’état du ticket associé.
- Validez la mise à jour du bon de commande dans SAP à l’aide du numéro ERP.
- Cliquez sur le bouton Ajouter pour ajouter un produit au bon de commande existant.
- Supprimez un produit ou annulez un bon de commande en procédant comme suit :
- Sélectionnez la ligne d’achat que vous souhaitez supprimer Cliquez sur le bouton Supprimer.
- Cliquez sur Soumettre la demande.
- Une fois la demande envoyée, un ticket est créé dans l’espace de travail Procurement.
- Accédez donc à l’espace de travail Procurement, ouvrez le ticket respectif et sélectionnez-le pour afficher les détails.
- Dans la fenêtre qui s’ouvre, donnez une conformité à la demande de mise à jour émise par le fournisseur.
- Cliquez sur le bouton Envoyer un e-mail pour envoyer l’e-mail de confirmation automatique au fournisseur.
- Maintenant, sélectionnez le bon de commande modifié dans la liste qui s’ouvre après avoir navigué dans le menu Liste >Tous les bons de commande.
- Accédez à l’onglet Détails, Lignes et tickets du bon de commande un par un.
- Vous pouvez voir l’état de la ligne du bon de commande et l’état du ticket respectif a été défini sur Fermé annulé.
- Dans l’onglet Détails , l’état du bon de commande est défini sur Fermé annulé si toutes ses lignes de bon de commande constitutives ont été supprimées (ou sont dans l’état Fermé annulé ), sinon l’état reste celui Commandé.
- Maintenant, vous pouvez valider la même chose dans SAP.
- Sélectionnez la ligne d’achat que vous souhaitez supprimer Cliquez sur le bouton Supprimer.