Setzt eine Rechnung auf den Status Empfangen zurück

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Wenn Sie eine Rechnung versehentlich als Duplikat bestätigen, können Sie diese Rechnung vom Status Bestätigtes Duplikat in den Status Empfangen zurücksetzen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ap_apm.accounts_payable_spezialist oder sn_ap_apm.admin

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Accounts Payable Operations > Verbindlichkeiten-Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Navigieren zu Listen > Primäre Daten > Rechnungen.
    4. Öffnen Sie eine Rechnung im Duplikatstatus Bestätigt.
    5. Wählen Sie Rechnungsverarbeitungsfall anzeigen aus.
    6. Wählen Sie im Formular für den Rechnungsverarbeitungsfall Auf Empfangen zurücksetzen.
      Es erscheint eine Meldung, in der Sie zur Bestätigung aufgefordert werden.
    7. Wählen Sie Ja.
      Der Status der Rechnung ändert sich in Empfangen.