Prüft auf Rechnungsausnahmen für eine einzelne Rechnung

  • Freigeben Version: Xanadu
  • Aktualisiert 1. August 2024
  • 1 Minute Lesedauer

    • Prüfen Sie manuell auf Rechnungsausnahmen für eine einzelne Rechnung, damit Sie sie lösen können.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: sn_ap_apm.accounts_payable_spezialist oder sn_ap_apm.admin

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Die Option Ausnahmen überprüfen ist für alle Rechnungen verfügbar, die sich im Status Ausnahmen gefunden befinden.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Accounts Payable Operations > Verbindlichkeiten-Arbeitsbereich.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol).
    3. Navigieren zu Listen > Primäre Daten > Rechnungen.
    4. Öffnen Sie eine Rechnung mit dem Status Ausnahmen gefunden.
    5. Wählen Sie Rechnungsverarbeitungsfall anzeigen aus.
      Hinweis:
      Wenn Sie einen Rechnungsverarbeitungsfall für eine Rechnung öffnen, die sich im Status Ausnahmen gefunden befindet, zeigt das Formular „Rechnungsverarbeitungsfall“ oben die folgende Benachrichtigung an:

      Rechnung weist mindestens eine Ausnahme auf. Beheben Sie alle Probleme in „Rechnungsausnahmen“, um die Verarbeitung fortzusetzen.

    6. Wählen Sie im Formular für den Rechnungsverarbeitungsfall Ausnahmen prüfenaus.
    7. Wählen Sie Ja.
      Während Ausnahmen auf der Rechnung identifiziert werden, ändert sich der Status der Rechnung für einen kurzen Zeitraum in Ausnahmen werden überprüft, und Folgendes geschieht:
      • Wenn auf der Rechnung keine Ausnahmen gefunden werden, ändert sich der Status der Rechnung in Keine Ausnahmen gefunden.
      • Wenn auf der Rechnung Ausnahmen gefunden werden, bleibt der Status der Rechnung als Ausnahmen gefunden festgelegt.