請求書の発注書を更新する

現在請求書に関連付けられている発注書が間違っていることが判明した場合は、正しい発注書を請求書に関連付けることができます。

始める前に

必要なロール：sn_ap_apm.accounts_payable_specialist または sn_ap_apm.admin

手順

1. 移動先 買掛金オペレーション > 買掛金ワークスペース.
2. リストアイコン () を選択します。
3. 移動先 リスト > 請求書 > すべての未処理の請求書.
4. PO 請求書を開きます。
5. [サマリーの詳細] の [発注書 ] フィールドで、発注書 (PO) を検索して選択します。
   次の確認メッセージが表示されます。 発注書を更新すると、PO 照合が再度必要になる場合があります。続行しますか?
6. [OK] を選択します。

   [ドラフト]、[受領済み]、または [受入済み] ステータスの PO 請求書の発注書を更新する場合、確認メッセージは表示されません。

   PO 照合の完了前後に PO 請求書の発注書を更新すると、確認メッセージが表示されます。発注書 フィールドで発注書を変更した後に OK を選択すると、請求書明細行は新しく関連付けられた発注書の発注書明細行にマップされます。その後、自動 PO 照合プロセスが実行され、請求書のステータスが PO 照合エラー または PO 照合完了 に移行します。