請求書例外定義の作成

請求書例外定義は、PO、非 PO、クレジットメモタイプの請求書に対して登録することができます。

始める前に

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手順

1. 移動先 すべて > 買掛金オペレーション > アドミニストレーション > 請求書例外の定義.
2. [請求書例外の定義] フォームで、[ 新規] を選択します。
3. [請求書例外の定義] フォームで、フィールドに入力します。
   フィールド値の説明については、「[請求書例外定義] フォーム」を参照して ください。例:事業主または法人が欠落している。
4. [アクティブ] を選択します。
5. PO 請求書として [適用先] を選択します。
6. 例外を実行する必要がある順序番号を入力します。
7. フォーム>を選択して長押し (または右クリック) します 保存.
8. ドロップダウンリストから選択するサブフローを構成します。

   サブフローの詳細については、「 ワークフロースタジオでサブフローを作成」を参照してください。

9. [Save (保存)] を選択します。
10. すべてのフィールドが構成されている請求書レコードを開き、[ 請求書処理ケースを表示] をクリックします。
    例外エンジンが実行され、プレイブックの [ 例外のレビュー ] アクティビティカードに例外が表示されます。
11. [ 例外の解決 ] アクティビティカードをクリックします。
    例外が表示されます。請求書の詳細に移動し、有効な事業主の詳細を入力します。
12. 請求書の詳細に移動し、有効な事業主の詳細を入力します。
13. [Save (保存)] をクリックします。
14. [ 例外を確認] をクリックします。
    例外が発生し、正常に解決されました。

• ワークフロースタジオでサブフローを作成
  サブフローを使用して、請求書に適用される条件を設定し、例外を発生させます。