송장의 구매 주문서 업데이트

현재 송장과 연결된 구매 주문서가 잘못된 경우 올바른 구매 주문서를 송장에 연결할 수 있습니다.

시작하기 전에

필요한 역할: sn_ap_apm.accounts_payable_specialist 또는 sn_ap_apm.admin

프로시저

1. 다음으로 이동 외상 매입금 운영 > 외상 매입금 작업 공간.
2. 목록 아이콘()을 선택합니다.
3. 다음으로 이동 목록 > 송장 > 모든 오픈 송장.
4. PO 송장을 엽니다.
5. 요약 상세 정보의 구매 주문 필드에서 구매 주문을 검색하고 선택합니다.
   다음 확인 메시지가 표시됩니다. 구매 주문서를 업데이트하려면 PO가 다시 일치해야 할 수 있습니다. 계속하시겠습니까?
6. 확인을 선택합니다.

   초안, 받음 또는 수락됨 상태의 PO 송장에서 구매 주문을 업데이트하면 확인 메시지가 표시되지 않습니다.

   PO 일치가 완료되기 전이나 후에 PO 송장의 구매 주문서를 업데이트하면 확인 메시지가 표시됩니다. 구매 주문 필드에서 구매 주문을 변경한 후 확인을 선택하면 송장 라인이 새로 연결된 구매 주문의 구매 주문 라인과 매핑됩니다. 이어서 자동화된 PO 일치 프로세스가 실행되고 송장 상태가 PO 일치 오류 또는 PO 일치 완료로 전환됩니다.