Approuver une demande associée au type de ticket Inscrire un nouvel utilisateur de fournisseur à partir de Espace de travail Source-to-Pay

En tant que gestionnaire des fournisseurs, vous pouvez approuver ou rejeter les demandes d’approbation affectées.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_slm.manager, sn_slm.owner, sn_slm.prestataire ou sn_slm.admin

Remarque :

Le rôle sn_slm.owner ne peut approuver les demandes que pour les fournisseurs dont il est propriétaire.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Opérations de cycle de vie du fournisseur > Espace de travail de Source-to-Pay.
2. Ouvrez un ticket de fournisseur.
3. Sélectionnez l’onglet Approbations .
4. Dans la colonne État, sélectionnez le lien vers l’état de la demande pour le ticket du fournisseur.
   En règle générale, la demande nécessitant une approbation est à l’état Demandé .
5. Dans la liste déroulante État, sélectionnez Approuvé.
   Les états suivants sont disponibles :

   • Pas encore demandé
   • Demandé
   • Approuvé
   • Rejeté
   • Annulé
   • N'est plus nécessaire
6. Sélectionnez Enregistrer.