Référence Opérations de comptes fournisseurs

Les rubriques de référence fournissent des renseignements supplémentaires sur les listes et les formulaires que vous utilisez dans Opérations de comptes fournisseurs.

• Propriétés du Opérations de comptes fournisseurs
  Dans le formulaire Propriétés Opérations de comptes fournisseurs , vous pouvez définir les paramètres qui contrôlent le mappage de lignes de facture, l’ingestion de factures pour l’API et la gestion des exceptions.
• Formulaire Créer une ligne de facture
  Utilisez le formulaire Créer une nouvelle ligne de facture pour fournir des détails sur une ligne de facture.
• Formulaire Créer une allocation des coûts de facture
  Répartissez le coût de la ligne de facture entre plusieurs centres de coûts.
• Table intermédiaire d’allocation des coûts sortants
  La table intermédiaire d’allocation des coûts sortants [sn_spend_intg_outbound_invoice_cost_allocation] stocke des données importantes sur les informations d’allocation des coûts afin qu’un intégrateur ERP puisse exporter ces données vers un système ERP tiers.
• Créer un nouveau formulaire de ticket de facture
  Utilisez le formulaire Créer un ticket de facture pour fournir des détails sur le ticket de facture.
• Créer un formulaire de tâche de facture
  Utilisez le formulaire Créer une tâche de facture pour fournir des détails sur la tâche de facture.
• Formulaire de ticket de traitement de facture
  Utilisez le formulaire de traitement de facture pour afficher les détails du ticket qui stocke les informations de facture qu’un spécialiste des comptes fournisseurs peut utiliser pour effectuer des tâches connexes.
• Lignes de taxe
  L’onglet Lignes de taxe répertorie la ligne de taxe associée à la ligne de facture.
• Formulaire d’exception de facture
  Utilisez le formulaire d’exception de facture pour afficher les détails du ticket qui stocke les informations d’exception de facture qu’un spécialiste des comptes fournisseurs peut utiliser pour effectuer des tâches connexes.
• Table de données maîtres pour Opérations de comptes fournisseurs
  Entrez les champs obligatoires dans la table primaire pour le traitement réussi d’une facture dans Opérations de comptes fournisseurs.
• Formulaire de définition d’exception de facture
  Utilisez le formulaire Définition d’exception de facture pour fournir des détails sur la nouvelle définition d’exception de facture.
• Formulaire Règle d'approbation
  Utilisez le formulaire Règle d’approbation pour fournir des détails sur la nouvelle règle d’approbation.
• Formulaire Plan d'approbation
  Utilisez le formulaire Plan d’approbation pour afficher les détails du processus global d’approbation de facture.