Désigner plusieurs fournisseurs à partir d’un événement d’approvisionnement

Lorsque les négociations d’un événement d’approvisionnement sont terminées, vous pouvez attribuer un ou plusieurs fournisseurs à partir de l’événement d’approvisionnement, ou rejeter toutes les offres, selon les besoins. Les fournisseurs désignés créent des demandes d’achat pour les fournisseurs et les éléments sélectionnés.

Avant de commencer

Assurez-vous d’avoir qualifié tous les fournisseurs concernés et d’avoir reçu toutes les offres et réponses de leur part, avant de commencer le processus d’attribution. À ce stade, l’événement d’approvisionnement sur lequel vous prévoyez de travailler et toutes ses négociations, demandes d’approvisionnement et lignes d’achat associées doivent être à l’état Requiert une décision.

Rôle requis : sn_shop.procurement_specialist

Procédure

1. Accédez à la Tous > Procurement Case Management > Espace de travail de Source-to-Pay.
2. Sur la page de liste, accédez à Tout le travail > Événements d'approvisionnement.
3. Sélectionnez et ouvrez l’événement d’approvisionnement sur lequel vous prévoyez de travailler.
   La page Détails s’affiche avec une liste de toutes les négociations, des fournisseurs, de l’état et du résultat de la négociation.
4. Dans la liste Attribuer un fournisseur unique , sélectionnez Attribuer plusieurs fournisseurs.
   L’onglet Désigner des fournisseurs s’affiche avec toutes les offres et réponses des fournisseurs regroupées par produits, avec les détails de l’admission du demandeur.
5. Effectuez l'une des opérations suivantes.
   • Sélectionnez Examiner la sélection sans effectuer de sélection pour aucun produit. Une boîte de dialogue s’affiche avec un message vous avertissant que vous n’avez effectué aucune sélection. Si vous sélectionnez Continuer , toutes les offres sont rejetées.
   • Sélectionnez Examiner la sélection sans effectuer au moins une sélection pour tous les produits. Une boîte de dialogue s’affiche avec un message vous avertissant que vous n’avez pas fait de sélection pour tous les produits. Sélectionner Continuer attribue les fournisseurs sélectionnés et rejette toutes les offres non sélectionnées.
   • Sélectionnez Aucun, rejetez les offres pour tous les produits, puis sélectionnez Vérifier la sélection. La boîte de dialogue Rejeter toutes les offres ? s’affiche et vous devez saisir le motif de votre rejet. Sélectionner Rejeter toutes les offres rejette toutes les offres.
   • Sélectionnez au moins un fournisseur pour tous les produits, à l’exception d’un dont vous rejetez les offres, puis sélectionnez Examiner la sélection. La boîte de dialogue Voici ce que vous avez sélectionné s’affiche avec un résumé de votre sélection. La sélection de l’option Soumettre attribue les fournisseurs sélectionnés et rejette toutes les offres non sélectionnées.

   Remarque :

   L’événement d’approvisionnement passe à Fermé terminé, avec les négociations individuelles qu’il comporte déplacées vers Fermé décidé ou Fermé rejeté en fonction de votre sélection. Les demandes d’approvisionnement attribuées sont déplacées vers Fermé terminé, avec des demandes d’achat créées automatiquement pour les lignes d’achat. Toutes les autres demandes d’approvisionnement passent à l’état Fermé et rejeté.