Bon de commande

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 6 minutes de lecture

    • Un bon de commande est un contrat contraignant entre un acheteur et un fournisseur qui autorise une transaction d'achat. Il contient les descriptions, les quantités, les prix, les remises applicables, les conditions de paiement, les dates de livraison et d'autres termes et conditions associés convenus avec le fournisseur.

    Figure 1. Formulaire de bon de commande
    Formulaire de bon de commande.
    Dans un bon de commande, les champs clés sont les suivants :
    Tableau 1. Champs de bon de commande
    Champ Description
    Nom d'affichage Nom du bon de commande d'un produit de fournisseur.
    Numéro Identificateur unique généré par le système pour le bon de commande.
    Numéro ERP Numéro de bon de commande synchronisé à partir des systèmes ERP.
    Version Version du bon de commande. Le numéro de version d'un bon de commande révisé est plus élevé.
    Propriétaire d'entreprise Utilisateur qui a passé la commande.
    État État du bon de commande.
    Demande d'achat Demande d'achat associée à cette commande.
    Contact principal Personne de l'équipe Procurement qui peut être contactée en cas de questions sur la commande. Ce champ est renseigné ou mis à jour avec le même utilisateur indiqué dans le champ Affecté à de la demande d'achat.
    Détails du résumé
    Fournisseur Fournisseur qui fournit le produit indiqué dans cette commande.
    Type de commande Indique si le bon de commande est de type Standard ou Globale.
    Dépense minimale Montant minimal qui doit être dépensé pour bénéficier d'une remise.

    Ce champ ne s’affiche pas pour un type de commande globale.
    Pourcentage de remise Remise accordée si l'exigence de dépenses minimales est remplie.

    Ce champ ne s’affiche pas pour un type de commande globale.
    Montant total Coût total de la demande d'achat calculé par la somme de toutes les lignes d'achat connexes.
    Montant débloqué Budget utilisé jusqu'à présent.

    Ce champ est visible pour un type de commande globale.
    Méthode d'expédition Détails du transporteur, des fournisseurs applicables et des pays des emplacements de livraison valides pour ces fournisseurs.

    Pour plus d’informations sur les modes d’expédition et les frais de manutention, reportez-vous à la section Frais de gestion.
    Détails comptables
    Centre de coûts Centre de coûts qui encourt la dépense de cette commande.

    Ce champ est rempli à partir de la demande d'achat connexe.
    Entité juridique Entité juridique interne effectuant cet achat.

    Ce champ est rempli à partir de la demande d'achat connexe.
    Entité d'achat Entité organisationnelle associée au propriétaire de l'entreprise effectuant cet achat.

    Ce champ est rempli à partir de la demande d'achat connexe.
    Modalité de paiement Délai et conditions convenus pour le paiement du fournisseur.
    Montant reçu Indique si la commande est partiellement ou entièrement livrée. Cette valeur correspond à la somme des valeurs de reçus dans les lignes de bon de commande enfants.

    Ce champ est visible pour un type de commande standard.
    Pourcentage reçu Indique si la commande est partiellement ou entièrement livrée. Cette valeur correspond à la somme des valeurs de reçus dans les lignes de bon de commande enfants.

    Ce champ est visible pour un type de commande standard.
    Montant facturé Montant facturé pour le produit commandé. Même si d'autres frais sont ajoutés au montant facturé, le montant de la remise en est soustrait.

    Ce champ est visible pour un type de commande standard.
    Montant payé Montant payé pour le produit commandé.

    Ce champ est visible pour un type de commande standard.
    Solde restant Montant dû au fournisseur pour la commande.

    Ce champ est visible pour un type de commande standard.

    Lors de l’intégration des bons de commande, toutes les pièces jointes comportant des ID système valides sont copiées à partir de l’enregistrement de la table intermédiaire des bons de commande entrants vers cet enregistrement de la table primaire du bon de commande. Pour ce faire, un script de transformation, qui fait partie de la carte de transformation d’étape Ordre, déclenché onAfter. Accédez à l’enregistrement du bon de commande sur la table Bon de commande en fonction du numéro ERP et du numéro de bon de commande, et vérifiez que vos pièces jointes sont présentes sur l’enregistrement cible. Vous pouvez supprimer ou renommer des pièces jointes selon vos besoins, sans créer de doublons.

    Les champs de reçus (Montant reçu et Pourcentage reçu) de la section Détails comptables d'un bon de commande sont des récapitulatifs des champs de reçus sur les lignes de bon de commande enfants, qui sont renseignés en fonction des conditions suivantes :
    • Pour la ligne d'un bon de commande de biens :
      • Lorsque les marchandises ont été reçues : la quantité reçue est renseignée lors de la création d’une réception. Le montant reçu et le pourcentage reçu sont calculés en fonction de la quantité reçue.
      • Lorsque les biens n’ont pas été reçus : le montant reçu est renseigné avec le montant facturé de la ligne (champ modifiable) lorsque l’état de la ligne de facture associée à la ligne de bon de commande est Facture confirmée. La quantité reçue et le pourcentage reçu sont calculés en fonction du montant reçu.
    • Pour la ligne d'un bon de commande de services :
      Remarque :
      Les règles métier relatives à la gestion des changements d’état, à la gestion des taxes et charges, des champs de facture par défaut, au remplissage des montants des lignes de facture, à la gestion des changements totaux des lignes et au remplissage des produits fournisseur ne sont disponibles que si vous n’avez pas installé le module d’extension Centre d’achat et que vous l’utilisez Architecture commune de Source-to-Pay toujours.
      • Lorsque le type d’authentification est jalons :
        • Si le versement du jalon est un montant, le montant reçu est renseigné en conséquence. La quantité reçue et le pourcentage reçu sont calculés en fonction du montant reçu.
        • Si le versement du jalon est un pourcentage, le pourcentage reçu est renseigné en conséquence. La quantité reçue et le montant reçu sont calculés en fonction du pourcentage reçu.
      • Lorsque le type de confirmation est Confirmation de service : le montant reçu est renseigné en fonction du montant de la ligne de facture approuvé. La quantité reçue et le pourcentage reçu sont calculés en fonction du montant reçu.
      • Lorsque le type d’authentification est une correspondance bidirectionnelle : le montant reçu est renseigné avec le montant facturé de la ligne (champ modifiable) lorsque l’état de la ligne de facture associée à la ligne de bon de commande est Facture confirmée. La quantité reçue et le pourcentage reçu sont calculés en fonction du montant reçu.
    Pour plus d’informations sur les lignes de bon de commande, reportez-vous à Lignes de bon de commande.
    Les listes connexes clés d'un enregistrement de bon de commande sont les suivantes :
    Tableau 2. Listes connexes d'un bon de commande
    Liste connexe Description
    Lignes de bon de commande Répertorie les versions de bon de commande standard pour un bon de commande globale.
    Plans d'approbation Affiche tous les plans d’approbation créés sur ce bon de commande.
    Reçus Fournit les détails des reçus créés pour ce bon de commande. Pour plus de détails, voir Reçus.

    Cette liste connexe est visible pour un type de commande standard.
    Jalons Fournit les détails des jalons pour ce bon de commande. Pour plus de détails, voir Jalons.

    Cette liste connexe est visible pour un type de commande standard.
    Factures Fournit les détails des factures générées pour ce bon de commande. Pour plus de détails, voir Factures.

    Cette liste connexe est visible pour un type de commande standard.
    Contrats associés Fournit les détails des contrats associés pour ce bon de commande. Pour plus de détails, voir Contrats.

    Cette liste connexe est visible pour un type de commande standard.
    Autorisation d'achat Rempli à partir de la demande d'achat connexe.

    Cette liste connexe est visible pour un type de commande globale.
    Renonciations de bon de commande

    Cette liste connexe est visible pour un type de commande globale.
    Tâches d'achat Fournit des informations sur les tâches pour ce bon de commande.
    Historique des bons de commande Liste des bons de commande avant la révision en cours. Cette liste connexe est visible si le bon de commande comporte des révisions.