Créer une ligne de facture manuellement

Créez manuellement des lignes de facture pour une facture lorsque le processus d’automatisation des factures ne capture pas ces informations à partir d’une facture entrante.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

Procédure

1. Accédez à la Tous > Tous > Opérations de comptes fournisseurs > Espace de travail de comptes fournisseurs.
2. Accédez à la Listes > Factures > Toutes les factures ouvertes.
3. Dans la colonne Numéro, sélectionnez le lien vers la facture pour laquelle vous souhaitez créer une ligne de facture.
4. Sélectionnez l’onglet Lignes de facture , puis Nouveau.
5. Renseignez les champs du formulaire Créer une nouvelle ligne de facture.
   Pour obtenir une description des valeurs de champ, consultez la rubrique Formulaire Créer une ligne de facture.
6. Sélectionnez Enregistrer.
   La facture est créée manuellement avec succès.

• Note de crédit
  Vous pouvez créer une facture de note de crédit. Le type de facture de note de crédit peut être une facture de bon de commande ou sans bon de commande.