Si vous constatez que le bon de commande actuellement associé à une facture est incorrect, vous pouvez associer le bon de commande approprié à la facture.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin
Procédure
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Accédez à la .
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Cliquez sur l'icône de liste (
).
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Accédez à la .
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Ouvrez une facture de bon de commande.
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Sous Détails du résumé, dans le champ Bon de commande , recherchez et sélectionnez un bon de commande.
Le message de confirmation suivant s’affiche : La mise à jour du bon de commande peut nécessiter une nouvelle correspondance de bon de commande. Voulez-vous continuer ?
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Sélectionnez OK.
Le message de confirmation ne s’affiche pas si vous mettez à jour le bon de commande d’une facture de bon de commande dont l’état est Brouillon, Reçu ou Accepté.
Le message de confirmation s’affiche si vous mettez à jour le bon de commande sur une facture de bon de commande avant ou après la fin de la correspondance de bon de commande. Si vous sélectionnez OK après avoir modifié le bon de commande dans le champ Bon de commande , les lignes de facture sont mappées avec les lignes de bon de commande du nouveau bon de commande associé. Ensuite, le processus automatisé de rapprochement des bons de commande est exécuté et l’état de la facture passe à Erreur de correspondance de bon de commande ou Correspondance de bon de commande terminée.