Ajouter un fournisseur

Ajoutez des fournisseurs et leur produits pour renseigner vos données primaires.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_shop.shopping_hub_admin ou sn_shop.procurement_admin

Pourquoi et quand exécuter cette tâche

Vous pouvez ajouter un fournisseur aux données primaires et ajouter des produits sous ce fournisseur. Les fournisseurs que vous ajoutez s’affichent sur le Centre d'achat portail sous Fournisseurs.

Procédure

1. Accédez à la Tous > ShoppingHub > Données primaires > Fournisseurs.
   Vous pouvez également accéder à Sourcing and Purchasing Automation > Données primaires > Fournisseur.
2. Sélectionnez Nouveau.
3. Remplissez les champs du formulaire.

   Tableau 1. Formulaire Fournisseur

   Champ	Description
   Numéro	Identificateur unique généré par le système pour le fournisseur.
   Nom légal	Nom légal du fournisseur qui correspond à son emplacement d'exploitation.
   Code du fournisseur ERP	Code de société du fournisseur dans le système ERP.
   Entité parent	Organisation parente du fournisseur.
   Entreprise mondiale	Société mondiale à laquelle le fournisseur est lié.
   Fournisseur de substitution	Indique si le fournisseur est un fournisseur de substitution tiers. Remarque : Cette option n’est disponible que pour les spécialistes de l’approvisionnement utilisant la vue Achats.
   Secteur	Secteur auquel le produit de fournisseur appartient.
   Image	Image du logo du fournisseur.
   Description	Description détaillée du fournisseur.

4. Pour ajouter une image du logo du fournisseur, sélectionnez Sélectionner pour ajouter...
5. Sélectionnez l’onglet Résumé de la relation et renseignez les champs.

   Tableau 2. Formulaire Résumé de la relation

   Champ	Description
   Embauché	État de l'embauche du fournisseur dans le système ERP. Les options sont Oui ou Non.
   Accord de confidentialité valide	État de la validité d'un accord de confidentialité pour le fournisseur. Les options sont Oui ou Non.
   Cote de risque valable	État indiquant si une évaluation des risques valide a été effectuée pour le fournisseur. Les options sont Oui ou Non.
   Évaluation de la hiérarchisation requise ?	Indique si une évaluation de la hiérarchisation est requise pour le fournisseur.
   Numéro de client	Identificateur unique pour l'organisation du fournisseur.
   Embauché par	Personne responsable de l'intégration du fournisseur.
   Date d'embauche	Date d'embauche du fournisseur.
   Date de départ	Date d'arrêt du fournisseur de l'organisation.
   Directeur des relations	Personne responsable de la gestion de la relation avec ce fournisseur.
   Statut de la relation	Relation commerciale désignée pour le fournisseur. Les options sont Stratégique, Évalué, Tactique ou Exclu.
   Préféré	Indique si le fournisseur est préféré. Les options sont Oui ou Non.

6. Sélectionnez l’onglet Informations de contact et remplissez les champs.

   Tableau 3. Informations de contact

   Champ	Description
   Adresse postale	Rue où se trouve le fournisseur.
   Numéro de boîte postale	Numéro de boîte postale où la correspondance et les paiements du fournisseur sont effectués.
   Ville	Ville où se trouve le fournisseur.
   État/Province	État ou province où se trouve le fournisseur.
   Comté/district	Comte ou district où se trouve le fournisseur.
   Code postal	Code postal où se trouve le fournisseur.
   Pays	Pays où se trouve le fournisseur.
   Région	Région dans laquelle le fournisseur opère. Les options sont AMS, APAC, EMEA ou LATAM.
   Numéro de téléphone principal	Numéro de téléphone du contact principal côté fournisseur.
   Numéro de fax.	Numéro auquel les documents peuvent être envoyés par télécopie au fournisseur
   Site Web	Site Web du fournisseur.

7. Sélectionnez l’onglet Automatisation des achats et renseignez les champs.

   Tableau 4. Formulaire Automatisation des achats

   Champ	Description
   Délai d'expédition, en jours	Nombre estimé de jours pour envoyer les produits à l'emplacement de livraison. Pour en savoir plus, consultez Calculs de délai.
   Estimations de l’expédition des produits de ce fournisseur (pourcentage du prix négocié)	Estimation de l’expédition par défaut du fournisseur.
   Incoterm	Ensemble de 11 règles reconnues au niveau international qui définissent les responsabilités des vendeurs et des acheteurs. Il spécifie qui est responsable du paiement et de la gestion de l'expédition, de l'assurance, de la documentation, de l'autorisation de dédouanement et d'autres activités logistiques. Sélectionnez l'une des options suivantes : Port et assurance payés jusqu'à (PAP) Port payé jusqu'à (POP) Coûts et fret (CFR) Coût, assurance et fret (CAF) Rendu au lieu de destination (RLD) Rendu au terminal (RAT) Rendu droits acquittés (RDA) En usine (ENU) Franco le long du navire (FLN) Franco transporteur (FCT) Franco à bord (FAB)
   Marchandises expédiées de	Emplacement à partir duquel le fournisseur expédie les produits.
   Le fournisseur effectue une livraison auprès de	Pays d'expédition approuvés pour le fournisseur.
   Entités d'achat	Entités d'achat autorisées à acheter auprès de ce fournisseur.
   Entités juridiques	Entités juridiques autorisées à acheter auprès de ce fournisseur.

8. Sélectionnez l’onglet Détails comptables et renseignez les champs.

   Tableau 5. Formulaire Détails de comptabilité

   Champ	Description
   Modalité de paiement	Délai et conditions convenus pour le paiement du fournisseur.
   Juridiction fiscale	Autorité fiscale qui impose les taxes.
   Devise d'achat acceptée	Valeur de la devise dans laquelle les bons de commande de ce fournisseur doivent être créés.
   Compte du Grand Livre	Compte de rapprochement des comptes créditeurs pour ce fournisseur.

9. Sélectionnez Soumettre.

Que faire ensuite

• Utilisez les listes connexes du formulaire Fournisseur pour afficher les produits et contrats qui sont associés à ce fournisseur.
• Ajoutez un produit de fournisseur. Pour en savoir plus, consultez Ajouter un produit de fournisseur.