En cas Intelligence documentaire d’erreur de transformation, la facture est créée et associée à un ticket de traitement de facture. Cependant, toutes les informations requises ne sont pas renseignées sur la facture. Vous devez saisir manuellement les informations requises et soumettre la facture pour traitement ultérieur.
Avant de commencer
Rôle requis : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin
Procédure
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Accédez à la .
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Cliquez sur l'icône de liste (
).
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Accédez à la .
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Ouvrez une facture à l’état Brouillon.
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Sélectionnez Afficher le ticket de traitement de facture.
Le ticket de traitement de facture s’ouvre et affiche la notification suivante en haut :
Les informations requises pour la facture comportent une ou plusieurs erreurs. Vérifiez les champs obligatoires et la devise dans l’onglet « Détails » pour poursuivre le traitement.
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Dans l’onglet Détails , sous Détails du résumé, saisissez les détails manquants dans les champs.
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Sélectionnez l’onglet Lignes de facture et assurez-vous d’ajouter au moins une ligne de facture.
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Sélectionnez Soumettre une facture.
Un message s’affiche pour vous demander une confirmation.
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Sélectionnez Oui.
La facture est soumise pour traitement ultérieur et l’état de la facture devient Reçu.