Réinitialiser une facture à l’état Reçue

  • Rversion finale: Xanadu
  • Mis à jour 1 août 2024
  • 1 minute de lecture

    • Si vous confirmez une facture comme doublon par erreur, vous pouvez réinitialiser cette facture de l’état Doublon confirmé à l’état Reçue.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tout > Opérations de comptes fournisseurs > Espace de travail de comptes fournisseurs.
    2. Cliquez sur l'icône de liste (icône Liste).
    3. Accédez à la Listes > Données principales > Factures.
    4. Ouvrez une facture dont l’état est Doublon confirmé .
    5. Sélectionnez Afficher le ticket de traitement de facture.
    6. Dans le formulaire de ticket de traitement de facture, sélectionnez Réinitialiser à Reçu.
      Un message s’affiche pour vous demander une confirmation.
    7. Sélectionnez Oui.
      L’état de la facture devient Reçue.