Confirmer si une facture est un doublon

  • Rversion finale: Zurich
  • Mis à jour 31 juil. 2025
  • 1 minute de lecture

    • Confirmez si une facture avec l’état Doublon suspecté est effectivement un doublon pour déterminer si la facture doit être prise en compte pour le traitement.

    Avant de commencer

    Rôle requis : sn_ap_apm.accounts_payable_specialist ou sn_ap_apm.admin

    Procédure

    1. Accédez à la Tous > Opérations de comptes fournisseurs > Espace de travail de comptes fournisseurs.
    2. Cliquez sur l'icône de liste (icône Liste).
    3. Accédez à la Listes > Données primaires > Factures.
    4. Ouvrez une facture avec l’état Doublon suspecté.
    5. Sélectionnez Afficher le ticket de traitement de facture.
      Le ticket de traitement de facture s’ouvre et affiche la notification suivante en haut :

      La facture est un doublon potentiel. Passez en revue les factures dans l’onglet « Factures en double potentielles » pour confirmer ou rejeter les doublons.

    6. Effectuez l'une des actions suivantes :
      Tableau 1. Options d’exception de facture en double
      Option Action
      Pour marquer une facture comme n’étant pas un doublon
      1. Sélectionnez Pas un doublon.

        Un message s’affiche pour vous demander une confirmation.

      2. Sélectionnez Oui.

        Le statut de la facture devient Accepté.
      Marquer une facture comme doublon
      1. Sélectionnez Confirmer un doublon.

        Un message s’affiche pour vous demander une confirmation.

      2. Sélectionnez Oui.

        L’état de la facture passe à Doublon confirmé et l’état du ticket de traitement de facture passe à Fermé incomplet.