Copier et configurer le flux de traitement DI de pièce jointe de facture

Copiez et configurez le flux de traitement du DI de pièce jointe de la facture et activez ce flux pour l’utiliser.

Avant de commencer

Rôle requis : admin

Procédure

1. Accédez à la Tous > Automatisation des processus > Concepteur de flux.
2. Recherchez et ouvrez le flux de traitement DI de pièce jointe de facture .
3. Sélectionnez l’icône ) en haut à droite et sélectionnez Copier le flux.
   La boîte de dialogue Créer une copie de ce flux s’affiche.
4. Dans le champ Nouveau nom de flux , saisissez un nom pour le flux copié.
5. Dans le champ Application , sélectionnez Intégration de Opérations de comptes fournisseurs à Intelligence documentaire.
6. Sélectionnez Copier.
   Une copie du flux s’ouvre.
7. Sous DÉCLENCHEUR, définissez les conditions de déclenchement pour ce flux.
8. Sous ACTIONS, procédez comme suit :
   • Sélectionnez Traiter la pièce jointe à l’aide du DI pour le développer.
   • Dans le champ Définition de la tâche DI SYS [Cas d’utilisation], sélectionnez la copie du cas d’utilisation qui a été créée à l’aide de l’icône Dupliquer le cas d’utilisation ( ) dans le champ d’application Global. Pour plus d’informations sur la copie des cas d’utilisation, reportez-vous à Créer une copie du cas d’utilisation de traitement de facture par défaut.
9. Sélectionnez Enregistrer.
10. Sélectionnez Activer.