Définir une règle detolérance n facture

Configurez la définition de la règle de tolérance des factures pour qu’un type de tolérance soit appliqué aux factures correspondant aux conditions du filtre de facture.

Avant de commencer

Rôle requis : sn_ap_apm.invoice_tolerance_admin

Activez sn_ap_apm.reader rôle pour accéder aux filtres de facture pour les règles de tolérance.

Procédure

1. Accédez à la Tous > Opérations de comptes fournisseurs > Tous > Règles de tolérance.
2. Dans la liste Règles de tolérance des factures , sélectionnez Nouveau.
3. Renseignez les champs du formulaire.

   Champ	Description
   Nom	Nom de la règle de tolérance.
   Actif	Option permettant de rendre la règle de tolérance disponible pour le traitement des factures.
   Type	Typede tolérance à associer à la règle de tolérance.
   Ordre	Définit la priorité dans laquelle vous souhaitez traiter la règle de tolérance. L’ordre le plus bas est appliqué sur la facture. Exemple : S’il y a deux règles applicables avec les ordonnances définies comme 10 et 20. La règle d’ordre 10 est appliquée à la facture.
   Valeur de la tolérance	Définissez la limite de variance admissible des nombres numériques et positifs de type uniquement. Exemple : 200
   Pourcentage de tolérance	Lepourcentage d’écart admissible.
   Type de condition	Déterminez si la valeur et le pourcentage doivent tous deux être respectés ou si l’un des deux doit être respecté pour ignorer une exception. ET - Isi la valeur de tolérance et les valeurs de pourcentage de tolérance doivent être respectées. OU-I si la valeur ou le pourcentage de tolérance doit être respecté.
   Filtres de la facture	Condition de filtre pour déterminer les factures pour lesquelles la règle de tolérance s’applique. Par exemple: [Type][est][facture de bon de commande] ET [fournisseur]]est][X]. Vous pouvez concaténer des filtres supplémentaires à l’aide de Nouveau critère.

4. Sélectionnez Soumettre.